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燕子老师
同学你好,可以参照这个编制 查看全部回复
3517
wam
凭证是7月的,是发票等原始凭证? 查看全部回复
4308
tammy老师
如果当年的费用科目放错科目了,要通过账务处理调整到正确科目下, 查看全部回复
2190
孙老师
现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表 查看全部回复
6616
钱存进去是指股东出资吗 查看全部回复
2376
甘老师
作为销售费用入账 查看全部回复
2942
andy老师
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2626
安叔老师
未成熟的农产品也需要计入生物性生物资产,收获之后处理再dai生物性生物资产 查看全部回复
5554
冲掉的固定资产? 查看全部回复
5179
厚积薄发
可以现在还在报税区可以更改 查看全部回复
1726
patience
返给顾客,是怎么返的 查看全部回复
2453
账务上可以先不用处理,等到实际缴纳的时候在处理 查看全部回复
2961
小妮老师
这是需要数据分析的 查看全部回复
5293
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
2513
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10919
这个一般账户是公司账户么 查看全部回复
2426
清岚
看你的进项税 查看全部回复
2338
许老师
可以先结转到管理费用。 查看全部回复
2119
云峰老师
同学你好 政府补助是要参与分红吗? 查看全部回复
1730
投资性房地产是采用成本法核算么 查看全部回复
3248
李伟老师
1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
3381
同学你好 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2100
同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
4272
王苗苗老师
政策减免计入营业外收入/其他收益 查看全部回复
5495
借:应付账款 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3056
是属于劳务类业务还是什么 查看全部回复
2398
会计差错如属于本年发现的与前期相关的非重大会计差错,对于该类会计差错尽管与以前年度相关,但根据重要性原则,可直接调整发现当年的相关科目,而不必调整发现当年的期初数。 查看全部回复
2411
银行账户可以根据银行回单做账户调节,老板私人支出可以跟老板沟通,索要发票和收据等,没有软件可以做手工账,科目可以参考会计准则 查看全部回复
2843
先挂其他应付款。 查看全部回复
2197
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
4377
劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
2678
你们付款实际是通过银行付吗? 查看全部回复
2199
可以的 查看全部回复
14939
建议分开建账 查看全部回复
1875
购入 借:库存商品 进项dai dai:银行存款 销售出去 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 dai库存商品就 跟你们自己购买的存货一样做。 查看全部回复
16510
1、把款退回,以股东名义转回;2、股东和转账人出具一份债务转让协议,你们按照资本入账 查看全部回复
8299
你们支付的服务费吗? 查看全部回复
4645
木言
需要A公司出具书面授权委托收款书 查看全部回复
1657
小小
尽量不要转至私人账户 查看全部回复
2127
A公司有其他账户吗? 查看全部回复
1973
支付款项时,借:其他应付款 dai:银行存款或库存现金等;收取业主款项时,借:银行存款或库存现金等 dai:其他应付款 查看全部回复
2729
挂往来账 查看全部回复
2937
一般是的 查看全部回复
5137
高老师
是过渡性科目,但也是资产类科目 查看全部回复
2530
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2292
资本公积 查看全部回复
4208
5月打的688是预付的款项么? 查看全部回复
2812
杨老师
借:银行存款 dai:其他应付款-法人姓名或者实收资本(看投资人是否实缴出资额) 查看全部回复
13837
Harry老师
你好,是资产类科目,该科目是为了反映和监督企业在财产清查中已经查明的各种存货和资产的的盘盈、盘亏和毁损情况。 查看全部回复
2606
开账户有交易吗,没有交易不记账 查看全部回复
2296
你好 查看全部回复
4752
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3568
财务费用 查看全部回复
1815
谁与谁的财产移交? 查看全部回复
3976
退回时借其他应收款-**单位。重新转入后dai其他应收款-**单位 查看全部回复
3877
你们之前暂估的时候投入使用了吗? 查看全部回复
2735
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11075
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11216
如果固定资产已使用,一半的未开发票部分可以暂估入帐,借固定资产(收到发票部分)固定资产(未收到发票部分)应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
11702
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
这个私户你们入账么 查看全部回复
2910
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3043
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
ABC 查看全部回复
7996
如果其他货币资金转公司公户 借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
3088
你出口销售的货物应该是快递帮报关了的,阿里巴巴出口零售货物是免税的 查看全部回复
9377
看对方给你公司转款的用途是什么 查看全部回复
2964
对的 查看全部回复
2816
可以,一般户转为基本户需要将之前的基本户撤销掉,然后在一般户开户行申请开设基本户 查看全部回复
10199
抖音个人直播收入已经是扣完个税后的收入 查看全部回复
17050
多少钱 查看全部回复
3390
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3639
可以不设置 查看全部回复
6061
这个存在税务风险 查看全部回复
3540
借:管理费用-差旅费等 dai:银行存款 查看全部回复
2873
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5348
无货源,你们收到订单后再去采购货发货吗 查看全部回复
3225
补上凭证就可以 借:无形资产-专利 dai:实收资本—XX股东 查看全部回复
5093
作为被代持人,小张无权要求直接对其分红,即他的股东权利只能通过代持人行使,由你公司税后分给他 查看全部回复
2929
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3461
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10478
老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
2749
Lucky
收到平台打款 借 银行存款 dai 应收账款 公司打给主播时 借 管理费用 dai 银行存款 查看全部回复
3293
可以计入营业外收入,或者冲减存货成本 查看全部回复
3596
借:固定资产清理 累计折旧(计提清理当月的折旧) dai:固定资产 查看全部回复
4275
venus老师
这个还是要沟通的提供的,不然做账不合规 查看全部回复
2676
可以入账,具体是什么用途呢? 查看全部回复
4222
一般是开一个外币账户接受投资,或者是在香港开账户接收投资款 查看全部回复
2506
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2301
如果该无形资产账面价值无新增,按原资产的继续摊销 查看全部回复
2592
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2536
是电商平台开给你们的? 查看全部回复
3184
这个一般不会,把事情解决了就好 查看全部回复
6444
固定资产 查看全部回复
4955
借款的时候没有入账?但是还款入账了? 查看全部回复
2863
1、购买股权投资基金和购买基金投资的企业股票不是同一个事项 查看全部回复
2581
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5190
什么优惠政策处理,你账务上怎么处理的 查看全部回复
2998
借:其他应收款-借款人 dai:银行存款 查看全部回复
2331
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