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Annina老师
三季度确认申报未开票收入 查看全部回复
3264
易老师
你是定期定额,还是定率的 查看全部回复
3814
1月—12月的开票收入 查看全部回复
4274
悠悠老师
能。 查看全部回复
4269
季度不超84000 查看全部回复
5477
15?1.01×.0.01 查看全部回复
3927
你的企业,所得税,是查账征收还是核定征收? 如果是查证征收,不但要知道收入,还要知道成本/费用是多少,才能确定企业是盈利还是亏损。盈利了才要交所得税(弥补上一年度后) 如果是核定,要知道核定的政策(定率还是额)。 计提所得税的分录: 借:所得税费用 dai:应交税费---企业所得税 查看全部回复
4038
增值税0申报 查看全部回复
3986
张老师
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4822
筱粒老师
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4924
xinyue
印花税有核定征收和查账征收两种方式,你要看你们企业印花税的征税方式。 查看全部回复
4519
Amy老师
有完税凭证吗? 查看全部回复
3827
哈哈老师
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4308
这个并没有时间限制,只要是真实的就行 查看全部回复
2784
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4986
橘子
如果全部开普票的,45万免税;如果有专票,还要缴纳增值税及附加 查看全部回复
3497
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3611
对的就是这个意思 查看全部回复
5039
这个得看税务核定了 查看全部回复
4914
venus老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3766
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
andy老师
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
有无票收入的都需要申报 查看全部回复
4412
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
税务师晓雨
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
大宁老师
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
不含税 查看全部回复
10496
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
4786
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
夏老师
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4959
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
是的 查看全部回复
6065
高老师
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5722
你好,小规模纳税人增值税季度申报缴纳税款,但需要每月在例征期内清卡 查看全部回复
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全额缴纳增值税 查看全部回复
8478
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14255
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6631
收入需要如实填写的 查看全部回复
4393
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5852
按照240000计算个税 查看全部回复
5830
免 查看全部回复
6756
反写也是按月反写的 查看全部回复
9555
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9566
都可以 查看全部回复
4221
小月老师
没影响的 查看全部回复
6948
开票的金额 查看全部回复
6804
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19791
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7713
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7650
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10476
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7083
李伟老师
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9191
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7457
就是劳保用品呀 查看全部回复
161
安叔老师
你可以享受简易计税政策就可以开的哈 查看全部回复
869
李可可
税控系统注销了么 查看全部回复
1070
可以看一下,查询到的申报成功的信息和税务通知整改的所属期是不是同一时期 查看全部回复
1076
杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
419
期初数调不回来,今年只能动期末数,本期发生的数 查看全部回复
390
什么意思呢,可以详细说下么。你们承接的是什么项目呢 查看全部回复
554
一个季度超30万了吗 查看全部回复
1266
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1190
西贝老师
登录电子税务局,我要办税-开票业务 查看全部回复
837
你们是什么公司呢 查看全部回复
374
你们开票开的是加工费的服务票吧 查看全部回复
1187
颜老师
您好,是这么做账的 查看全部回复
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如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
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王苗苗老师
经纪代理服务指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、报关代理、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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1267
点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
515
签了代收代付款协议 查看全部回复
1088
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1461
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
725
畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
614
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
729
孙老师
退件退款了吗 查看全部回复
930
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
1255
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
1146
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1228
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
777
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
874
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
721
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
424
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
927
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
1095
别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
1339
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
717
我来查下 查看全部回复
790
账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
858
那月底时服务完成了么 查看全部回复
1226
账务处理对的 查看全部回复
464
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