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西贝老师
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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杨老师.
现代服务-设计服务 查看全部回复
1980
李可可
税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
928
王苗苗老师
你是一般纳税人么 查看全部回复
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夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
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Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
1027
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
797
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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是购进后直接出售么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1692
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1699
业务提供了么 查看全部回复
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1326
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
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要的亲 查看全部回复
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燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
1119
按照1000入账 查看全部回复
844
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
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同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1372
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1970
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1383
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
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差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
941
不需要备案了,现在 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
724
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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税收分类编码是固定的,可以在下面添加具体商品名称 查看全部回复
1053
是的,不用管 查看全部回复
1008
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
805
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1268
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1387
andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
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请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
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开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1420
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
1392
没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
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你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1549
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1502
调整计提的分录 查看全部回复
1662
联系在一起是什么意思? 查看全部回复
866
项目完成了么 查看全部回复
1572
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1238
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
1121
什么类别 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
782
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1314
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1056
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
820
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1010
申报表截图发一下 查看全部回复
1212
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
1664
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1421
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1743
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1867
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1882
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1343
算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
1369
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1132
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1687
海外考察费属于服务类 查看全部回复
1418
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1265
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1070
您好 查看全部回复
900
你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
2565
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