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李伟老师
你们是季度申报还是月度申报? 查看全部回复
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patience
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2106
杨老师
需要入库 查看全部回复
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不需要开票也可以走公账 查看全部回复
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是申请增加额度操作步骤么 查看全部回复
1391
王苗苗老师
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
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不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2673
燕子老师
你好,工程服务费发票可以入固定资产 查看全部回复
1796
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
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因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
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是要开票填写内容还是入账设置二级科目 查看全部回复
890
云峰老师
你好同学,您是加油站吗? 查看全部回复
2203
可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1787
什么意思,代开发票么 查看全部回复
1814
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1419
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
933
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
1320
税务师晓雨
可以 查看全部回复
1394
不是必须一致。 查看全部回复
2876
tammy老师
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
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属于二手车 查看全部回复
2736
现在应该是不可以 查看全部回复
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
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经纪代理服务-代理费 查看全部回复
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可以,没有不好的地方,对,一起入账做固定资产就可以 查看全部回复
2002
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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隋文老师
这里的客户拿低价产品换高价产品,是你们公司给客户的福利? 查看全部回复
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是23年的账吗 查看全部回复
1407
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1167
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1347
你们要开票, 查看全部回复
1725
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2967
搜集各种费用发票 查看全部回复
1148
如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
1489
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1378
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
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你好,这两个没有什么关联 查看全部回复
4252
你好,开票什么问题呢 查看全部回复
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如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
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那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2097
是你们的销售客户吗?人家不给你要发票,也可以走对公账户 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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*金属制品*废铁 查看全部回复
1497
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正常是公司间协商好不含税金额,然后再根据业务内容选择相应的增值税税率,算出含税金额 查看全部回复
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代买原材料,中间公司回收差价么 查看全部回复
1433
稍等 查看全部回复
2152
需要汇算清缴 查看全部回复
2354
可以更正申报 查看全部回复
1654
最正规的是更正,实际上年报对了也行,也没有什么影响 查看全部回复
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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收到,看一下 查看全部回复
1976
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1301
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1461
个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1811
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1069
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1175
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1397
季度内销售额是多少 查看全部回复
859
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1688
发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
1252
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
1022
增值税是季度申报么 查看全部回复
991
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1494
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
1480
需要记账 查看全部回复
2712
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1647
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2592
1668
1377
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1287
dai款服务 查看全部回复
1206
可以直接抵 查看全部回复
1809
是的 查看全部回复
922
您好,稍等 查看全部回复
1300
Annina老师
正常的 查看全部回复
1412
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1036
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1793
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1821
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1152
不需要 查看全部回复
2129
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1544
你好,现在基本上有以下几种开票途径,一用税务UK和金税盘,这种方式下需要领用纸质发票或者在税控系统开具电子发票,二直接在电子税务局开具数电发票 查看全部回复
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根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
1657
你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
1368
秦枫老师
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1680
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
1695
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1118
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1455
是收到现金返利么 查看全部回复
1615
财务报表是季报么 查看全部回复
1722
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