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wam
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
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李伟老师
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
2021
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
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安叔老师
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
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你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
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andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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税务师晓雨
1月份可以挂账 查看全部回复
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燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
1059
张
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1794
杨老师
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1330
Leaf
3% 查看全部回复
2146
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
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您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
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进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
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你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
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公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
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信息是没有问题的 查看全部回复
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作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
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王苗苗老师
同一纳税期内开票、预交如果顺序颠倒问题不大。 先开票后预交,如果跨月,完税单上体现的入库时间就不是一个纳税期了,有滞纳的风险。 查看全部回复
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patience
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
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看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
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在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1478
是收到还是支出 查看全部回复
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直接开培训费感觉不太合规,和客户商量一下开现代服务*报告会 查看全部回复
1477
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1181
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1414
你好 查看全部回复
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个人可以把车位出租给公司 查看全部回复
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请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
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合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
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通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
998
公司是小规模么 查看全部回复
1571
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
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汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1287
为什么要开票给电商平台 查看全部回复
1126
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
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同学你好,总公司开具了发票就要缴税,分公司也要按照6%缴税 查看全部回复
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正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
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一般都是一致的 查看全部回复
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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你是说分录怎么写是吗? 查看全部回复
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开票的税率是根据实际的业务选定的 查看全部回复
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建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1585
稍等 查看全部回复
1930
是的 查看全部回复
1575
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
2088
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
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没有票据,依然计入材料或者成本里面 查看全部回复
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是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
1112
tammy老师
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2030
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1136
同学你好,你计算的是对的哦 查看全部回复
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合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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费用报销单上的日期就是实际报销的日期 查看全部回复
2897
什么劳务 查看全部回复
1572
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
1283
不可以 查看全部回复
1972
venus老师
不会 查看全部回复
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如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1916
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1643
收到 查看全部回复
1243
可以 查看全部回复
1086
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1282
同学你好,凭证要按月分别装订然后编号的 查看全部回复
1924
云峰老师
你好同学 1、个税放到销售费用,所得税汇算时调增。 2、他的1000元报酬,没有取得发票,所得税汇算时也调增。 查看全部回复
你好同学 这种情况。如果当地税局查到了会让你在他们当地预缴。 查看全部回复
1384
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1867
委托代销商品中,若是以买断方式委托代销商品的,委托方开票给受托方,受托方再开票给销售者。若是采用收取手续费方式委托代销商品的,委托方开票给受托方,受托方再开票给销售者,受托方开服务费发票给委托方 查看全部回复
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建议按实际业务进行操作 他的这种方式与实际业务不相符,有可能会对公司产生税务风险(咨询发票本身就是税务监控重点,万一税务查账的时候你们解释不清具体的咨询内容就会有风险) 查看全部回复
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1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1270
渣土外运属于运输服务 查看全部回复
936
你说的本月是几月 查看全部回复
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借 应收账款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1959
开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
1601
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1931
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1239
1317
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
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1428
需要的 查看全部回复
1388
赠送的什么? 查看全部回复
1484
你好同学 小规模1个点 一般纳税人6个点 查看全部回复
1570
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1755
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1752
意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
1293
是联合体投标中标建筑项目么 查看全部回复
7757
分公司增值税是单独计税么 查看全部回复
3064
退税的原因是什么? 查看全部回复
1879
首先为什么要低价销售,是产品滞销了,还是什么 查看全部回复
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