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曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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tammy老师
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
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亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
969
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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王苗苗老师
是业务已经完成了么 查看全部回复
1660
什么内容 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
903
分录不对吧 查看全部回复
1438
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1121
木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1266
你是什么公司 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
978
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
1373
Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1536
李伟老师
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
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应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3756
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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安叔老师
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
2371
税务师晓雨
是的 查看全部回复
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2869
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
1074
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1410
是个体户么 查看全部回复
2394
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
1798
andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1321
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1599
你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
1683
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1693
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1485
他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
1724
营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
1942
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1206
云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
1762
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3245
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1058
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1152
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1517
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1411
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1107
删除什么明细 查看全部回复
3408
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
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和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1713
要看是开什么内容了 查看全部回复
1258
钱包及类似物品 查看全部回复
1366
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1514
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
1449
杨老师
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
1111
是转让技术么 查看全部回复
1118
是长期外派么 查看全部回复
2137
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1588
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1407
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
1123
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
2021
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
1345
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1843
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1658
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1800
1月份可以挂账 查看全部回复
1091
个人房东吗 查看全部回复
1313
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1507
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
1041
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
1214
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1749
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
1217
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1240
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1312
3% 查看全部回复
2110
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1871
您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
2232
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1263
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
866
公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
2186
信息是没有问题的 查看全部回复
1375
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1905
同一纳税期内开票、预交如果顺序颠倒问题不大。 先开票后预交,如果跨月,完税单上体现的入库时间就不是一个纳税期了,有滞纳的风险。 查看全部回复
1445
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1540
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