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andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2172
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
patience
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2411
王苗苗老师
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2439
刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
6627
杨老师
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2200
李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
是电子发票么 查看全部回复
2803
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
你为什么进项转出 查看全部回复
1689
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6333
按照发票正常入账 查看全部回复
5795
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2701
要交 查看全部回复
2692
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
2440
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1693
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1739
季度超30万了么 查看全部回复
3867
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2595
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5024
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4208
安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2340
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2492
可以的 查看全部回复
1890
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3574
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
尽量多取得进项发票 查看全部回复
1353
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
9227
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
wam
正在看 查看全部回复
3945
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2817
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1534
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4589
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
2847
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3641
是申领发票还是代开发票 查看全部回复
1986
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
1971
合法合理 查看全部回复
3410
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
6018
公司有开票系统么 查看全部回复
4434
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
3773
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
普票金额填在10栏 查看全部回复
2662
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2757
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2173
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3786
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
重新开,是在4月份作废,重新开。跟3月的申报没有关系 查看全部回复
2561
你是增值税季度申报么 查看全部回复
3117
方便发一下截图么 查看全部回复
2266
许老师
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
进项税额转出需要做如下处理: 1.增值税申报系统填报的时候要在对应栏次填报增值税进项税额转出的金额; 2.财务账需要做一笔分录 借:成本或管理费用等科目 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2576
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
小妮老师
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
2451
tammy老师
你们是小规模纳税了吗? 查看全部回复
3046
作废 查看全部回复
3015
正常办公用可以抵扣 查看全部回复
2244
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
2168
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
1942
需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗 查看全部回复
2496
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2059
填写的地方是对的 查看全部回复
2316
纸质的当月的开错了可以直接作废 查看全部回复
1849
小规模纳税人是 查看全部回复
1881
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
2296
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
8636
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
税务师晓雨
建造厂房用于生产经营,一般是可以抵扣的 查看全部回复
2531
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2336
可以 查看全部回复
3520
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2622
没有这个规定 查看全部回复
2268
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4586
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2511
一般是看合同规定开什么票,合同没有规定的话开哪个都行,具体要问下客户要什么类型的票 查看全部回复
1829
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3960
110000/1.01*0.01 查看全部回复
3791
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