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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
杨老师
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
甘老师
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4002
王苗苗老师
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
不需要处理 查看全部回复
2068
andy老师
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2803
小妮老师
你们是销售方还是购货方? 查看全部回复
3771
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2177
丢失空白未开具的增值税专用发票的,首先按规定程序向销售方当地主管税务机关、公安机关报失,接受税务机关处罚;其次,由主管税务机关代收取“挂失登报费”,并将丢失专用发票的纳税人名称、发票份数、字轨号码、盖章与否等情况,统一传(寄)中国税务报社等税务报刊杂志上刊登“遗失声明 查看全部回复
2889
席俊义
可以复印件给对方 查看全部回复
4043
免增值税 查看全部回复
2447
开了1000的票,收了1000的款? 查看全部回复
4511
1.多开的200元对应的增值税=200/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*0.12=0.70 查看全部回复
3634
高老师
没事 查看全部回复
3193
跟公司业务无关,不做帐,不认证不抵扣就好 查看全部回复
4040
Annina老师
不能改数据 查看全部回复
3347
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3417
Icy 何
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8115
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
哈哈老师
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
杨老师.
不可以 查看全部回复
690
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1556
李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
483
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
1105
维修服务属于劳务 查看全部回复
1383
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2111
哪里有问题 查看全部回复
1709
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1604
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
做进项转出 查看全部回复
1681
是开出发票么 查看全部回复
1451
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1574
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1765
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
红字冲差就可以 查看全部回复
1380
是哪里的企业 查看全部回复
1655
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
电子发票开错了,只能红冲 查看全部回复
1608
这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2181
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2159
退税的原因是什么? 查看全部回复
1861
稍等 查看全部回复
1346
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
1918
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1090
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2264
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
需要 查看全部回复
2020
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
总金额是多少 查看全部回复
3052
是的 查看全部回复
1115
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1437
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1981
1523
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
是小规模么 查看全部回复
3508
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1995
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
看具体的业务 查看全部回复
2100
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2856
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
你好,你的问题是什么 查看全部回复
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
处置固定资产 查看全部回复
2207
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