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Annina老师
对方把负数发票给你 查看全部回复
5113
绾绾
重开的发票金额不变的话,一正一负刚好抵消,收入为0,不用缴税 查看全部回复
3501
高老师
可以 查看全部回复
3387
安叔老师
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
如果符合销售退回,销售折让,或开票错误的可以红冲,其他情况不允许红冲 查看全部回复
4166
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2811
大宁老师
一般分录正确的话,交社保时就平了 查看全部回复
3919
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4116
可以只调增错误部分,金额小的调到当期,影响当期利润,金额大的,跨年的,涉及损益科目的小企业会计准则直接调整利润分配 查看全部回复
3935
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3483
而已老师
附到凭证后 查看全部回复
4102
没有 查看全部回复
3256
红冲发票无法撤销的,是冲销原本正常的发票了么?那需要重新开具了 查看全部回复
3904
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3679
不可以 查看全部回复
2333
Amy老师
可以作空白发票作废。建议咨询下当地主管税务机关,因为现在大量发票一次性作废容易引起税务风险预警。 查看全部回复
5301
可以开票,但需要对方出具个人代付款协议 查看全部回复
2769
一般专票是需要对公转账的,如果收现金,备注栏可以不用写 查看全部回复
11081
就只先填红字信息表,再开具红字发票那里导入信息表,则可开具 查看全部回复
3282
张老师
如果要红冲需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
3390
对方开的红字发票,你的金税盘看不到,对方的金税盘可以查看 查看全部回复
3710
Icy 何
最好在当月开 查看全部回复
3377
venus老师
同学下月申报就红字处理 查看全部回复
4174
可以,只是字号会很小 查看全部回复
3490
跨年报销还是啥 查看全部回复
4389
不支付的,做营业外收入 查看全部回复
2874
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
冲红是有条件的 查看全部回复
3699
一般是红字信息表的信息有误,建议到当地税局处理 查看全部回复
10579
mila老师
12月份你们的收入是多少 查看全部回复
3989
建议你将之前确认收入的凭证红冲掉,然后按照25元确认收入。然后收到0.5元的发票入你的成本 查看全部回复
3395
用于企业经营的进项税额才可以抵扣的 查看全部回复
3186
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3865
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10139
橘子
发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票不用寄给对方 查看全部回复
3873
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
跟供应商协商 查看全部回复
3789
不要超过面额规定 查看全部回复
3205
当月作废, 查看全部回复
3232
按照实际的红冲就行 查看全部回复
2890
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3032
退回重新开具 查看全部回复
4571
可以的 查看全部回复
4605
要把原票收回后可以红冲,同时冲销收入结转成本 查看全部回复
3118
两种方法,一种是退给对方,红冲已入帐。别一种是不退回,对方开具红字发票后根据红字发票红冲 查看全部回复
3546
电子普票不能红冲,只能作废 查看全部回复
2986
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3065
不需要 查看全部回复
3158
当月的只能作废 查看全部回复
7264
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3600
jessica老师
不会 查看全部回复
3447
产假期间发放工资,但生育津贴大于产假工资的,分录如下: (1)实际发放产假工资时: 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 其他应收款—代垫社保公积金(员工部分) (2)收到生育津贴时,冲减人工成本后剩余部分支付给员工: 借:银行存款 dai:应付职工薪酬—工资 其他应付款—生育津贴 借:应付职工薪酬—工资 dai:管理费用 借:其他应付款—生育津贴 dai:银行存款 查看全部回复
5465
先红冲销货单,销货凭证,再红冲进货单 查看全部回复
4682
不用重开 查看全部回复
4434
严格的说不可以,税法有要求开票信息必须齐全,最好是让对方更换发票 查看全部回复
3725
需要 查看全部回复
3090
一般汇算清缴前冲掉就可以 查看全部回复
3525
微尘
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3264
4039
没有时间限制 查看全部回复
2416
如果丢失了发票联,可以抵扣联复印件做为入账的原始凭证 查看全部回复
3315
清岚
要 查看全部回复
3772
月初用红字做一笔暂估时的相同分录,先冲掉,然后根据实际情况再做正常入库分录 查看全部回复
3293
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3562
是的,需要先领取发票才能进行红冲 查看全部回复
5536
xinyue
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
不需要,和原票一起做账即可 查看全部回复
3165
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3629
12月红冲然后再开具6%的吗? 查看全部回复
4954
数量负数,单价正数,金额负数 查看全部回复
4355
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 查看全部回复
2958
需要红冲,可以申请退税 查看全部回复
3560
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3011
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4827
先申请红字发票信息表,审核通过后才能开具红字发票 查看全部回复
5342
3009
借:管理费用/销售费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3870
买方没有抵扣做账的话,由开票方保存 查看全部回复
4136
若鱼老师
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4360
和跨月红冲一致 查看全部回复
5379
揭老师
再做一张红字凭证 更正过来就是 查看全部回复
4553
哈哈老师
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3537
正常业务是没啥问题的 查看全部回复
3422
建议做进项转出 查看全部回复
3640
张瑞峰
你开的什么发票,提供的什么商品或者劳务,适用税率是多少。 查看全部回复
3201
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
3626
3555
是的 是的 查看全部回复
2976
小福老师
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
3770
可以的,可以开红字发票,然后向税务申请退税 查看全部回复
3748
可以让对方提供盖章复印件做账报税 查看全部回复
3289
2873
您红冲的时候就做进项税额转出了呀 查看全部回复
5460
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
4107
可以红冲的,如果购买方已经抵扣的,由购买方开具红字信息表。如果购买方未抵扣,则由销售方自行开具红字信息表 查看全部回复
4350
5883
申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4940
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