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Annina老师
付款申请单,合同,发票,银行回单 查看全部回复
3538
刘老师
若是加工制造业,则需要根据具体情况确定采购产品是否需要加工生产, 查看全部回复
3291
Yan
您看到的是旧的政策,对不超过100万的部分减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率计算,12.5%*20%=2.5% 查看全部回复
5356
绾绾
例如消费税 印花税 资源税 查看全部回复
3766
tammy老师
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3548
各自开票,确认成本费用和收入 查看全部回复
3440
安叔老师
1.01 查看全部回复
3697
是的 查看全部回复
3846
谭老师
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4266
而已老师
计提点年终奖之类的 查看全部回复
4065
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
按权责发生制应该属于2021的费用还是2022年的费用? 查看全部回复
3849
发票,入借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2749
损益类科目才结转到本年利润 查看全部回复
2659
表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
4367
没有税额 查看全部回复
3026
高老师
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3901
是 查看全部回复
2930
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3919
采购入库单 查看全部回复
2906
陈米老师
开票金额是多少?付款金额与开票金额一致。 查看全部回复
5307
正常使用,区分5%发生的业务 查看全部回复
4761
可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
3812
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5650
公司可以向法人代表借款 查看全部回复
4135
是收到款吗 查看全部回复
2795
逾期三年,会计已处理,相关文件合同备查 查看全部回复
3287
以发票上的实际时间入账 查看全部回复
3348
税率是多少 查看全部回复
3826
地方口径不一样,你们是核定征收的?一般按签订合同使用不同的税率计算 查看全部回复
4005
作为主营业务收入 查看全部回复
4131
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5594
易老师
可以呀,只要对方同意就行,实际工作中很常见 查看全部回复
3069
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3296
LD
偶然所得计算个税 查看全部回复
3843
公司走现金 查看全部回复
4306
已经开具了发票,税是定了的,可以考虑根据政策做税收筹划 查看全部回复
3434
申报表是按3%计算税费的,因为1%税率是阶段性政策,税局的申报表没有更改 查看全部回复
4097
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4170
小黑
能截图全部界面吗 查看全部回复
3748
如商品暂估入库后卖出了,需要结转到主营业务成本 查看全部回复
3572
你是承租方吗,是融资租赁还是经营租赁 查看全部回复
4181
李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6908
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2985
看合同是含税还是不含税 查看全部回复
4460
小规模还是一般 查看全部回复
4042
公司转入股权还是股东转入股权 查看全部回复
3115
一般是含税 查看全部回复
4172
金额弄个补充协议 查看全部回复
4144
不管怎么支付,先收到钱了再说 查看全部回复
5726
13% 查看全部回复
4217
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4457
含税 查看全部回复
3617
暂估入库按照不含税价入原材料或者库存商品,dai,银行/应付账款-暂估 查看全部回复
3428
成本正常按照不含税,具体结合实际协商价款 查看全部回复
3642
按预付金额计算不含税额做暂估入账做成本 查看全部回复
3760
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai预付账款 查看全部回复
4334
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
借:冲销之前报销分录 查看全部回复
2678
先看下对方完税凭证,个税是否已经缴纳 查看全部回复
4313
具体看合同,如果合同说明不含税价,和含税价分别注明的,则按不含税价 查看全部回复
3836
小小
现在延续1%的税率 查看全部回复
4041
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。 依据 国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告 ( 国家税务总局公告2019年第2号 ) 依据 国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2021年第8号 ) 查看全部回复
3351
什么费用 查看全部回复
2227
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
是租赁设备 查看全部回复
3315
可以 查看全部回复
3126
警惕税务风险提示 查看全部回复
2884
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
5013
账务处理按发票上确认固定资产与进项税,后期支付给供应商的款视同付dai款 查看全部回复
5756
修改卡片 查看全部回复
3671
1% 查看全部回复
3834
找到之前那张卡片去修改 查看全部回复
3408
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3771
发生了真实费用的可以暂估 查看全部回复
4535
根据支付回单做账,没有发票,所得税调增就好 查看全部回复
4191
红冲发票 查看全部回复
3543
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
6925
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3339
可以KIA 查看全部回复
5123
把图片发下 查看全部回复
11299
按照错误的专票先做账,这个月红冲 查看全部回复
3077
xinyue
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产, 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费 ,再将固定资产清理的差额转入资产处置损益科目。 查看全部回复
筱粒老师
12月按照正常的税率做,因为申报表已把错误的冲掉了,1月开负数发票 查看全部回复
3340
Icy 何
按照之前的错误凭证的分录做一个相同的分录的凭证,只是金额为对应的负数 查看全部回复
3806
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3117
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3684
不能,餐饮服务是现代服务业,熟肉制品是货物 查看全部回复
7751
因为签订合同是含税价,对方不同意补差的话会引起合同纠纷,对你方是不利的,如对方愿意补差价,计算可以转为不含税,即(10万/1.03)*(13%-3%) 查看全部回复
9262
附加税吗 查看全部回复
3189
微尘
小微企业应纳税所得额100以内2.5% 查看全部回复
3167
2784
不含税 查看全部回复
2013
是什么款 查看全部回复
2751
小规模吗 查看全部回复
3034
这个汇款是什么用处呢 查看全部回复
3156
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
冲红暂估,按照发票重新入账 查看全部回复
4028
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