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安叔老师
多付款,要么对方补票要么对方退回多付款 查看全部回复
4391
高老师
第一行 查看全部回复
4901
绾绾
小规模吗 查看全部回复
2492
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
Annina老师
没有付款的不做账务处理 查看全部回复
3053
不超100万,减按12.5计算应纳税所得额,所得税=100*12.5%*20%=2.5 查看全部回复
5127
含税 查看全部回复
2643
是什么费用? 查看全部回复
4444
张老师
一般纳税人吗? 查看全部回复
3323
看不出来 查看全部回复
3790
把发票附到12月费用凭证后面 查看全部回复
3804
您是指房产税吗? 查看全部回复
3067
是的 查看全部回复
3422
张瑞峰
是的,奖金也属于工资薪金所得 查看全部回复
6376
都是费用发票吗 查看全部回复
5084
先做费用,等发票到了附在后面即可 查看全部回复
4635
买的时候确认收专票的按照不含税入、 查看全部回复
3317
可以把问题说详细点么 查看全部回复
2930
大宁老师
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3277
一般纳税人是的 查看全部回复
3645
如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3031
100万如果是不含税收入 借:应收账款 /银行存款 113 dai:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 计算应交消费税 借:税金及附加 30 dai:应交税费-应交消费税 30 查看全部回复
3287
3%减按1% 查看全部回复
3817
母子公司是独立的法人,是可以开票的 查看全部回复
13420
3228
venus老师
发生的业务室12月份就在12月暂估 查看全部回复
3091
可以 查看全部回复
2644
Amy老师
不用做暂估 查看全部回复
3390
那你转给法人的实际用途是做什么的? 查看全部回复
3975
有可能的,周六日对公一般休息的 查看全部回复
3665
易老师
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5624
这个收入未达起征点,增值税是免税的,相应的附加税也是免得 查看全部回复
3601
12月支付借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3175
差额计入营业外收支 查看全部回复
陈米老师
收款未开票,计入预收款,已发货,货物正常计入成本。未收款已开票,根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。 查看全部回复
3085
暂估的分录借dai红字表示就可以 查看全部回复
4011
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
4026
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3746
需要申报 查看全部回复
5996
不含税 查看全部回复
3544
4039
是超额累计税率 查看全部回复
3585
麻烦发下表 查看全部回复
3173
私户收款,属于公司收入的,做收入 查看全部回复
4410
不需要减折旧额,成本投入就是你购买机器的原始成本 查看全部回复
3218
小规模,是的 查看全部回复
3196
对 查看全部回复
2508
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
3694
而已老师
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6889
一般纳税人9% 查看全部回复
2834
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3528
选择1个点 查看全部回复
2214
退部分票回来红冲 查看全部回复
3889
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
3798
清岚
直线法和年数总和法会吗? 查看全部回复
3710
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4134
3507
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
对的 查看全部回复
4172
微尘
看能不能申请更正报表 查看全部回复
5217
3732
冲红重开 查看全部回复
3491
货币资金与含不含税没有直接关系 查看全部回复
5682
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3441
不可以 查看全部回复
3634
有发票的话直接做费用 查看全部回复
2894
借:短期借款或长期借款等 财务费用-利息支出 dai:银行存款 查看全部回复
9753
揭老师
13% 查看全部回复
4342
应付单是应付给对方的钱嘛? 查看全部回复
4108
亚马逊需要根据每个州的税率,在康涅狄格州,哥伦比亚特区,夏威夷州,南达科他州或西弗吉尼亚州收取亚马逊的销售税。 查看全部回复
4177
莹老师
不需要 查看全部回复
3733
Karina老师
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
3648
纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 纳税人销售符合规定的自产资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。 依据 国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号) 财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号) 查看全部回复
8241
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3057
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
4074
你的业务是什么? 查看全部回复
2938
你的进项票就是成本 查看全部回复
4494
为什么在dai方? 查看全部回复
3266
在实际活动中租赁服装吗? 查看全部回复
4823
对方能接受银行承兑的开承兑 查看全部回复
2748
不属于,开票公司收款了就可以 查看全部回复
4608
你们公司签订的合同金额是多少,外经证就开多少 查看全部回复
4325
没有 查看全部回复
2486
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5886
简易计税3% 查看全部回复
3198
21年确认了成本的就可以 查看全部回复
8029
什么意思,您说的是城建税吗 查看全部回复
2971
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
算 查看全部回复
2979
无法重开的,所得税调增 查看全部回复
6661
4078
不对 查看全部回复
3899
二选一 查看全部回复
2646
看我的信息-税费种信息,按照税务核定的时间申报 查看全部回复
3948
借管理费用,dai应付帐款 查看全部回复
2975
账务是根据业务来处理 查看全部回复
3021
业务真实的可以 查看全部回复
6744
1% 查看全部回复
3063
4151
季度只开普票未超过45万免增值税,可以免,但是你这样是属于开票不合规,建议当月就作废重新开,跨月就冲红重新开 查看全部回复
4334
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