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颜老师
你的用友系统设置了吗?可以直接关联 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是公司应付的保证金,股东代付了 查看全部回复
1173
侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
901
哈哈老师
个人股东拿到分红的话是需要交个税的 查看全部回复
1320
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1394
李可可
跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1674
按实际的工资申报 查看全部回复
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曹老师CPA
调整公司架构吧亲 查看全部回复
1561
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1417
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
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工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1087
不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
李凤
第一个人是老板吗? 查看全部回复
1524
夏东
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1258
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1632
安叔老师
接受劳务派遣的公司无需对临时工申报工资,由劳务公司申报 查看全部回复
1563
杨老师.
分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
810
能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
734
抵税工资是什么意思? 查看全部回复
963
没有 查看全部回复
1342
收到 查看全部回复
816
一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
608
易老师
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
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制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
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转到营业外支出 查看全部回复
1546
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1525
可以 查看全部回复
987
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2080
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1511
这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
1815
tammy老师
可以根据实际上班的天数来算 查看全部回复
1467
0收入 查看全部回复
996
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
772
银行回单,报销单 查看全部回复
1752
具体指什么税 查看全部回复
782
按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
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现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1527
不能填0 查看全部回复
1666
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1381
木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
1114
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1119
管理费用办公费就可以 查看全部回复
2503
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1207
您好,具体什么问题 查看全部回复
1759
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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可以补计提的 查看全部回复
1197
填写报销内容,代发员工工资 查看全部回复
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在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
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短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
1229
西贝老师
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1184
你是付费还是收劳务费 查看全部回复
1188
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1729
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1673
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1655
账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
1418
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1277
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1708
可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
1555
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1317
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
不一定 查看全部回复
984
有的 查看全部回复
736
新增的股东一定要先做工商登记,是的,股东变更需要先做工商登记的 查看全部回复
907
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1939
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
现在是已经跨年了 查看全部回复
836
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
803
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
1338
是的 查看全部回复
1413
具体的分配方案是需要股东间协商的,并出个协议的 查看全部回复
1031
需要,0申报 查看全部回复
1743
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1873
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2306
让员工提供专项附加扣除的信息,尽量多增加一些专项附加扣除 查看全部回复
1734
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1534
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
1004
不是的,是清理结束后看固定资产清理的余额在哪方,是借方还是dai方 查看全部回复
1446
你好,年终奖用全年一次性奖金个税优惠政策 查看全部回复
1003
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1616
找找工资表和考勤表 查看全部回复
需要 查看全部回复
云峰老师
你好同学,扣3月的,因为专项扣除是每月都要扣的 查看全部回复
1432
不建议,收付实现制是一个当月实收实付的资金发生在那个月就记在那一月 查看全部回复
1438
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1403
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1621
不需要 查看全部回复
1244
可以的 查看全部回复
1750
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
990
股东投入的投资款超出其在企业注册资本所占份额了,是么 查看全部回复
737
李伟老师
点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“出口信息查询申请”-“在线申报”-“明细数据采集”点击“新建”录入数据之后点击“保存”; 查看全部回复
1955
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1045
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