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patience
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1550
西贝老师
同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1310
andy老师
为什么低价销售呢./ 查看全部回复
1656
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2222
云峰老师
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
1825
tammy老师
查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
988
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1682
王苗苗老师
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
991
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1485
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1679
张
你好 查看全部回复
1493
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1586
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1861
教育行业么 查看全部回复
1034
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1773
是什么会计制度 查看全部回复
1633
收入减去支出后的利润按照比例分配即可 查看全部回复
1626
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1756
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1683
1082
只是代发工资么 查看全部回复
1614
wam
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1851
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
820
同学你好,你的本钱就是39万元,超过39万的部分就是你赚的哈 查看全部回复
1678
隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
1912
杨老师
需要 查看全部回复
1336
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
就是做计提工资的分录 查看全部回复
1693
计入营业外支出 查看全部回复
1823
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
936
木言
借 利润分配-法定盈余公积 借 利润分配-公益金 dai 盈余公积-法定盈余公积 dai 盈余公积-公益金 查看全部回复
1181
后期会发放么 查看全部回复
1746
同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
1752
利润30万元,是可以分的金额 查看全部回复
1104
同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
1804
Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1711
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
1651
需要价税分离 查看全部回复
1179
400是这个月发放的,这个月的收入的申报期是下个月 查看全部回复
1146
你们之前是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1140
阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
1784
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1796
你们投资的什么项目 查看全部回复
940
员工的用工合同现在是在哪一个公司 查看全部回复
1100
需要的 查看全部回复
1985
venus老师
按照应发工资扣除社保公积金后金额申报个税 查看全部回复
1369
1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
1483
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1598
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1795
燕子老师
每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
902
你们是公司还是村委? 查看全部回复
1894
计提工资时: 借:生产成本(车间生产工人工资) 制造费用(车间管理人员工资) 管理费用(办公室管理人员工资) 销售费用(销售人员工资)等 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
765
目前的数据全部出来b的投资本金 查看全部回复
1076
应该有工资表,考勤不必须 查看全部回复
1197
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1282
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1266
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1154
前两个月工资没有计提,那实际发放了吗?如果每月都发放了但是没有计提,那就要分月补计提,如果没有发放,可以和本月一起计提 查看全部回复
1709
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1674
实际有工资么 查看全部回复
2223
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
1605
你好同学,因为企业业务是一个整体,所以只要与企业业务有关的业务事项都要正确入账,就是合理的。 查看全部回复
785
汇算什么 查看全部回复
1057
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2167
既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
1341
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1695
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1365
是的 查看全部回复
1581
可以扣除100万 查看全部回复
1790
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1811
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2048
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1587
上月没计提,补计提 查看全部回复
1296
1998
你做的是内账 查看全部回复
900
同学你好,Pos机收的钱是会到银行账户的,还是一样的做银行存款呢 查看全部回复
1628
个税的申报范围不仅仅只包含工资薪金 查看全部回复
2927
当期的工资和社保应该在当期计提 查看全部回复
1229
对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
3587
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
1989
借:生产成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
899
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
谭老师
有生产吗?没有生产直接进管理费用 查看全部回复
1895
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1092
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1426
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
3998
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1575
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1874
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1521
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1257
您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
993
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
1377
1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
1488
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1464
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
可以扣除的 查看全部回复
1768
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