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patience
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1984
有没有申报个税 查看全部回复
2028
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2855
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3172
李伟老师
工资是工资,分红是分红。既有工资又有分红,一般不包括垫款 查看全部回复
2433
3000所属期是22年么 查看全部回复
2554
王苗苗老师
你的意思是计提的比发放的少么 查看全部回复
2168
甘老师
有收入不能零申报 查看全部回复
2398
是的 查看全部回复
2178
收到预收款 借:银行存款 dai:合同负债/预收账款 查看全部回复
1742
可能是社保公积金支出 查看全部回复
5658
秦枫老师
请问你执行的什么会计准则 查看全部回复
4766
多计提的冲掉,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3672
完整的分录是什么 查看全部回复
2263
5月初上班了做4月份工资表 做4月份的账目 社保4月份计提4月缴纳 查看全部回复
3231
安叔老师
不需要了,计入费用即可 查看全部回复
3194
不需要申报个税 查看全部回复
4241
企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
2548
对,但是当月计提并发放当月工资也没什么问题啊 查看全部回复
3900
厚积薄发
可以累计 查看全部回复
2530
是计提工资错误 的话,可以把3月份的红冲,4月份重新计提 查看全部回复
2753
席俊义
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
3332
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2616
临时工费用要按劳务报酬申报个税 查看全部回复
1987
杨老师
借:主营业务成本dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2026
小企业会计准则可以直接在今年调整 查看全部回复
2137
没问题的 查看全部回复
2542
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2004
可以的 查看全部回复
2006
10500 查看全部回复
1642
这个要计算一下 查看全部回复
4516
dai方发生额 查看全部回复
1581
根据对账单录凭证,整个阶段都是计提阶段吗。要看银行回单内容是什么 查看全部回复
1592
可以暂按上个月数据计提,到时候出来再调整 查看全部回复
1853
可以 查看全部回复
2567
小规模纳税人直接填写到第一行 查看全部回复
2623
其它收入是指什么 查看全部回复
3394
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2038
对,红字冲销 查看全部回复
2874
车间生产没有通过生产成本或者制造费用,直接进了主营业务成本 查看全部回复
3754
颜老师
工资大于收入,也就是费用一直大于收入,公司一直处于亏损状态 查看全部回复
2680
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3222
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3847
对。要申报,工资收入填0 查看全部回复
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1585
3180
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3315
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2415
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2122
社保和公积金最终由谁承担呢 查看全部回复
2685
你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
2841
把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
3325
按照公司在职员工人数 查看全部回复
3910
为什么要收入成本同时调减100万 查看全部回复
2768
计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
2086
你们是劳务派遣是吗? 查看全部回复
2928
借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1793
正常情况是当月末计提当月应发工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 计提当月社保 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 当月支付当月社保 借:应付职工薪酬 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 次月发放本月工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-(社保个人部分和其他个人扣款等) 应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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想以工资从公账户上打出来一部分钱,需要缴纳个税 查看全部回复
2356
是冲抵去年的暂估的工资? 查看全部回复
6817
意思是有2分收入 查看全部回复
3117
经营范围里有销售计算机配套产品(打印机墨粉)么 查看全部回复
3369
购买办公用品一般计入管理费用 查看全部回复
1596
选其中一家报扣除 查看全部回复
2639
清岚
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1789
去年12月的个税申报有误 查看全部回复
3412
待报解预算收入是税务局退税的专用账户 查看全部回复
3319
对的,就是发放工资的时候少一个dai方应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2367
andy老师
计提工资是按照应发工资还是实发工资?应发工资,扣除个人社保和个税前的 查看全部回复
2083
是你们少计提了? 查看全部回复
2047
工资总额 查看全部回复
2574
税法上是,申报的实际发放的工资,比如2月初申报的是1月实际发放的收入。 查看全部回复
3216
各扣各的,汇算清缴时合并 查看全部回复
1901
工资收入的汇算清缴可以自己在个税app上操作,也可以让财务代办 查看全部回复
2233
这个工资时真实的吗? 查看全部回复
2105
借:在建工程5.1 借:存货跌价准备0.5 dai:库存商品5 dai:应交税费-应交消费税0.6 查看全部回复
1931
需要的 查看全部回复
1875
①补缴企业所得税,借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税;借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1925
当月的凭证确认已经全部入账可以正常审核、结账 查看全部回复
你好,内账会计和外账会计做账方式其实是差不多的,没有太大区别,一样需要计提销项税,和个人所得税,只不过内账一般都是对内,提供给老板看的,外账一般都是对外给税务局等看的 查看全部回复
2832
未计提的话补计提 查看全部回复
2331
总体上账务处理没错,不用调整 查看全部回复
2101
稍等,你的问题有点长,我看下 查看全部回复
3849
计提工资 借管理费用-工资等9754.60 dai应付职工薪酬-工资9754.60 发放工资 借 应付职工薪酬 -工资9754.60 dai其他应收款-个人社保1754.6 银行存款等8000 查看全部回复
1666
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
2093
可以更正申报 查看全部回复
2612
能确定收入部分全部已经收回? 查看全部回复
2595
金额大不大? 查看全部回复
3199
燕子老师
1、计提工资 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 dai:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
3669
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
是买东西没有发票是吗? 查看全部回复
1803
社保计提时 借:管理费用-单位部分 dai:应付职工薪酬-单位部分 查看全部回复
1579
孙老师
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2134
实收资本入账凭银行回单入账! 查看全部回复
2738
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1927
计提社保 借 管理费用等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
2535
稍等,看下你的问题 查看全部回复
2519
不能在账上体现? 查看全部回复
2394
之前的分录是什么? 查看全部回复
3980
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