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张老师
增值税300*3%=9万元 查看全部回复
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xinyue
申报的附加税费的计税基础是你的应缴增值税减去预交税款的差额,也就是预交税款部分对应的附加税不存在重复缴纳的问题。 查看全部回复
9274
哈哈老师
附加税算,增值税不算 查看全部回复
3755
Amy老师
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
高老师
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
4423
揭老师
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
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你按下面的 查看全部回复
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每月月末做 查看全部回复
3486
筱粒老师
如果免交增值税,是不用交附加税的。 查看全部回复
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对实行是的 查看全部回复
3351
小梦老师
核定征收主要针对所得税,增值税、附加税这个根据你的具体收入来确定 查看全部回复
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Icy 何
是按照抵减后的金额计提哦 查看全部回复
4419
你参考这个吧 查看全部回复
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最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
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对的,附加税不用计提了 查看全部回复
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个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
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小福老师
也不需要了哈 查看全部回复
3202
李钢老师
不需要 查看全部回复
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就现在来说,你综合以后按照2.5%缴纳企业所得税,前提是小微企业 查看全部回复
6945
清岚
每个地方每个行业税负率都是不同的,具体的税负率还要您和税务局咨询,计算增值税税负率时不包括附加税 查看全部回复
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您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3819
王苗苗老师
是什么原因导致的退税? 查看全部回复
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你好,如果是多交的增值税和附加税,可以向主管税局申请退抵税,待税局审批后按审批结果处理 查看全部回复
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你们是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
3776
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6817
venus老师
附加税那个是税金及附加 查看全部回复
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夏老师
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
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税务师晓雨
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
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碍事,不能零申报 查看全部回复
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你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
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大宁老师
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
对的 查看全部回复
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如果企业没有消费税的话,那附加税的计税依据是缴纳的增值税税额 企业所得税则不是根据增值税 查看全部回复
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你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
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你说的这些都不缴 查看全部回复
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你说的是挂靠吧,具体怎么算,你和挂靠单位沟通一下 查看全部回复
2854
什么原因导致的退税? 查看全部回复
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季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
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请把你的申报内容截图 查看全部回复
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实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
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分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3419
可以 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
3362
悠悠老师
增值税补充申报表:在电子税务局—我要办税一申报更正,按要求查找申报表种类/申报日期,找到对应的报表右边有:更正申报 财务报表:在我要申报一按期应申报,在申报月份的时间内,找到你要重新报报表的月份,重新做财务报表復盖即可。 查看全部回复
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对的,同学,一样的计算方式 查看全部回复
5272
Annina老师
您好,个人不需要的 查看全部回复
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可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4197
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4805
甜甜老师
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6121
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
3696
是的 查看全部回复
3426
李伟老师
退回的附加税金额很小,直接记到营业外收入就可以 查看全部回复
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没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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合在一起申报了,还是各算各的 查看全部回复
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您好,现在增值税跟附加税实行合并申报,请问您昨天填写的报表是否为合并申报表呢? 查看全部回复
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增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
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含税 查看全部回复
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因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
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你是什么行业?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
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电子税务局已实现综合申报,在广东企业申报系统是否申报还是需打当地税务局电话确认 查看全部回复
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个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
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是的,也是需要申报的 查看全部回复
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申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
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城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
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如果盈利企业所得税也需要交的 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
免 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
附加税不变的 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6633
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5931
而已老师
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6990
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6304
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
账号正在注销中
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
4788
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
归老师
3765.24 查看全部回复
10062
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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