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易老师
税务登记几月份做的 查看全部回复
1231
wam
出具报表方的财务负责人 查看全部回复
2211
patience
意思就是公司代收了其他公司的款项 查看全部回复
1067
andy老师
是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/ 查看全部回复
1665
王苗苗老师
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1492
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1658
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1491
木言
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1587
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
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台账实际上是指明细记录,比如固定资产台账,往来台账,销售数量台账、销售员业绩统计台账等。一般是公司内账使用。 查看全部回复
1907
安叔老师
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2423
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1880
venus老师
津贴补贴是指补偿职工在特殊条件下的劳动消耗及生活费额外支出的工资补充形式。 职工福利费是指用于增进职工物质利益,帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用。 查看全部回复
2063
杨老师
内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
852
申报表上不会体现 查看全部回复
1789
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2066
云峰老师
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1177
tammy老师
更正报表就好 查看全部回复
2000
是账上以前年度损益调整有余额么 查看全部回复
1453
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1770
利润表,现金流量表 查看全部回复
892
应发 查看全部回复
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商品购进额可以根据库存商品明细账的本年累计借方金额填报 查看全部回复
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内账就是最真实的账,可以根据你们每天的流水来做 查看全部回复
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较为复杂问题可以首页咨询客服专家指导 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现dai方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。 查看全部回复
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Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1104
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1248
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1208
你做的是内账 查看全部回复
900
那资产折旧、摊销那张表还要填写吗,要填的 查看全部回复
2052
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1504
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
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需要自己选择 查看全部回复
1702
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1818
那股权转让正常是根据转让价减去你的原值,减去你的合理税费 如果你的,转让价没有低于你的原值,按平价转让,那平价转让就不涉及到个税 查看全部回复
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主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1094
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1468
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
998
账不用动 查看全部回复
1326
请问具体什么问题? 查看全部回复
1999
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2574
今天大不大 ? 查看全部回复
1269
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1233
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
Annina老师
根据企业实际情况建立期初数据 查看全部回复
1122
您好,您说的定税报表具体是什么报表,是税费的申报表么 查看全部回复
1709
哪个上面的数据是准确的 查看全部回复
1440
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1510
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
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税务师晓雨
资产减少 查看全部回复
1210
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2200
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1548
是的 查看全部回复
891
22和23分别是什么项,截图我看一下吧 查看全部回复
1620
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1397
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1890
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1947
你好同学,单体报表A按权益法核算 查看全部回复
1802
是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
1019
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1725
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1172
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1041
是合并报表么 查看全部回复
1354
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1243
开办费核算的范围 1、筹建人员开支的费用。如:员工的工资、福利、保险、公积金、差旅费等等; 2、企业登记、工证的费用。如:工商登记费用、验资费用、评估费用、税务登记费用等; 3、筹资的费用。如:筹集资金发生的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等; 4、人员的培训费。如筹建期间员工外出学习的费用,或者专家到单位技术指导和培训的费用等; 5、企业资产的摊销、报废和毁损。 6、其他的费用。如:办公费、业务招待费、广告费、印花税、车船税、通行费等等。 查看全部回复
1679
具体什么问题 查看全部回复
1596
当年实缴的时候,实收资本已经发生了,实收资本科目余额一直挂着20万,所以在注销的时候报表上实收资本20万还在的。 你说的交税什么意思? 你在实缴时,就需要缴纳相应印花税的。 后面等你在注销时,就不需要了。 公司注销时实收资本的平账处理是清账的其中一个环节。 查看全部回复
1477
为什么财报表的年报会显示9999-12-31日呢,可能月初,这个月还是报税大月,系统不太稳定 查看全部回复
1077
一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
1496
一般报表选季报,准则选小企业(这个是看你们公司,都可以) 查看全部回复
924
三大报表可以选季报 查看全部回复
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没有什么好办法,除了还款就是用发票顶,发票顶不合规哈,平台不做建议 查看全部回复
1590
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1.适用于会计核算健全、实行查账征收并能够准确归集研发费用的居民企业。 2.企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动而发生的相关费用,可按照规定进行税前加计扣除。 下列活动不适用税前加计扣除政策: (1)企业产品(服务)的常规性升级。 (2)对某项科研成果的直接应用,如直接采用公开的新工艺、材料、装置、产品、服务或知识等。 (3)企业在商品化后为顾客提供的技术支持活动。 (4)对现存产品、服务、技术、材料或工艺流程进行的重复或简单改变。 (5)市场调查研究、效率调查或管理研究。 (6)作为工业(服务)流程环节或常规的质量控制、测试分析、维修维护。 (7)社会科学、艺术或人文学方面的研究。 3.企业应按照国家财务会计制度要求,对研发支出进行会计处理;同时,对享受加计扣除的研发费用按研发项目设置辅助账,准确归集核算当年可加计扣除的各项研发费用实际发生额。企业在一个纳税年度内进行多项研发活动的,应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用。 4.企业应对研发费用和生产经营费用分别核算,准确、合理归集各项费用支出,对划分不清的,不得实行加计扣除。 5.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税前加计扣除。 6.企业共同合作开发的项目,由合作各方就自身实际承担的研发费用分别计算加计扣除。 7.企业集团根据生产经营和科技开发的实际情况,对技术要求高、投资数额大,需要集中研发的项目,其实际发生的研发费用,可以按照权利和义务相一致、费用支出和收益分享相配比的原则,合理确定研发费用的分摊方法,在受益成员企业间进行分摊,由相关成员企业分别计算加计扣除。 查看全部回复
1218
是查账征收还是核定征收 查看全部回复
1168
原则上需要更正的 查看全部回复
1552
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1783
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
1363
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1683
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1934
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1476
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
小米
你想知道是三大报表之间的勾稽关系吧? 查看全部回复
1299
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1423
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
2999
调整的报表是否符合实际情况,还是说为了干净些,人为账面调整? 前期是否有相关的税务风险? 查看全部回复
1117
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
1989
如果你们预算是零基预算,也就是不考虑过去的预算项目和收支水平,而是从零开始的,这种情况不需要,但是一般部分项目预算需要参照上年数据的,所以还是需要合并23年数据的 查看全部回复
1994
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1473
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2828
蓝老师
是否有用财务软件呢?同样流程 凭证制单—凭证审核—结账 查看全部回复
2437
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1953
根据科目余额表去编写 查看全部回复
2134
可以改,更正申报就可以 查看全部回复
1632
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1881
内帐的话,看你们自己的要求吧,有的企业会体现出来,有的企业不体现 查看全部回复
1955
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2017
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