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安叔老师
哪里呢 查看全部回复
2551
哈哈老师
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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打开电脑桌面上的增值税开票软件。 输入用户名及密码,点击登录。 依次选择“发 票管理——发 票填开——增值税专用发票填开”。 进入填开页面,双击“名称”栏。 在“客户信息类别”下选择“默认”,点击“新增客户”。 填写客户相关信息,其中“名称”、”税号”、”地址电话“、”开户行及账号“为开具增值税专用发票必填项目,请务必填写完整。填写好之后,点击”完成“。 在最后一页找到刚刚新增的客户,双击该栏或者点击”使用“,即可将客户信息带入填开页面。 将开票信息填写完整。核对好收款人、复核人、开票人信息后,点击”开具并打印“。 查看全部回复
2707
patience
本月的销售数据是什么 查看全部回复
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季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
微尘
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8255
杨老师
是的 查看全部回复
2825
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
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如果合同内容不包含多个合同,且还未发货,或者合同还未履行,收到预付款项计入预收账款 查看全部回复
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王苗苗老师
合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
2862
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
发票是代开的 查看全部回复
2103
没跨年吧 查看全部回复
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开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4082
不需要 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
1715
不是,所得税按所得税政策交 查看全部回复
2765
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3818
李伟老师
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2692
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
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第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2623
andy老师
水电费是谁收取的 查看全部回复
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你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1417
tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
这个要区分不同情况的 查看全部回复
3701
可以用分割单给对方入账 查看全部回复
如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
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秦枫老师
这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到 查看全部回复
2816
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
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小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
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开给B,业务实际上是B的,A只是代付 查看全部回复
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22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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就正常补开发票就可以 查看全部回复
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刘淑萍
我给你回复评论了 查看全部回复
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建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3195
云峰老师
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2783
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2810
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2520
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
2093
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3077
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
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增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2462
3 查看全部回复
2047
都可以 查看全部回复
2683
小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
同学你好,需要根据实际业务判断是免税还是0税率,如果为免税,发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的 查看全部回复
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普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
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2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
2597
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2817
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
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全电发票没有空白发票作废的功能 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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开给总公司的发票要退回水泥公司作废,然后重新开据分公司的发票 查看全部回复
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普票1% 查看全部回复
3797
属于 查看全部回复
2536
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
小规模纳税人不可以抵扣的 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2283
比如你开了40 你只申报30 系统自动比对 过不了几天就会弹风险 税管员就要找你 查看全部回复
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您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
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没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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你好,同学,不可以。 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
2888
第一个是车位租赁费,第二个是车位管理费 查看全部回复
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缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额,计算公式如下: 应缴费额=计费销售额*3% 计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
6143
(一)农业产品收购统一发票: 1、有固定经营地点、仓储设施或设备。 2、购进的货物属于《农业产品征税范围注释》列举的农业产品。 3、具备收购业务所必需的人员和资金。 4、收购地生产拟收购的农业产品。 5、其他应具备的条件。 查看全部回复
2785
是个体户,一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
1502
2719
餐饮费一般计入业务招待费用 查看全部回复
2274
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2794
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
2509
具体什么问题呢 查看全部回复
1454
是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
2480
可以去代开发票的 查看全部回复
2395
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2592
你们是小规模么 查看全部回复
1154
不是呢 查看全部回复
32997
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
3064
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3965
稍等 查看全部回复
2266
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3105
1% 查看全部回复
1762
空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
3567
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2524
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2955
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