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安叔老师
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
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patience
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
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阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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杨老师
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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哈哈老师
没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
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您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
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王苗苗老师
要交 查看全部回复
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陈爱琳
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2019
全部是普票么 查看全部回复
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Annina老师
核定征收的个体户不用建账 查看全部回复
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付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
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你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
3000
申报账上实收资本的数据 查看全部回复
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你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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andy老师
税额直接计入原材料成本 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
3101
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
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在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
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影响不大 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
4928
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
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在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
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小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
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季度不超30万就可以了 查看全部回复
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你的其他应付款调整做收入,都没有涉及到现金,在现金流量表不体现 查看全部回复
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法人垫付了房租费用 查看全部回复
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销售给个人时,要核算收入和增值税 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
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借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
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李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
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自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
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孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
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属于虚开发票行为 查看全部回复
2392
开零税率 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
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你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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在实操中,如果有属于当期的成本费用未及时取得发票可以先预估成本费用。 查看全部回复
2240
后者,前面土地证面积乘以税率是全年的应交,季度的话除以4 查看全部回复
3403
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
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2333
可以 查看全部回复
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确认收入的会计分录: 借:银行存款或应收账款等, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 结转成本: 借:主营业务成本, dai:库存商品。 查看全部回复
2697
那需要补计提增值税, 查看全部回复
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借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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是的,小规模销售额季不超30万免征增值税。 查看全部回复
1846
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
2008
*金融服务*利息收入 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2806
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3949
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3437
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
2049
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2427
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
2826
3368
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2813
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4334
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4032
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6445
开票内容是什么 查看全部回复
2359
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2326
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
18483
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3090
这个可以跟税局协商留抵今年的应交企业所得税 查看全部回复
3379
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