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王苗苗老师
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
705
李可可
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1507
安叔老师
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1051
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1385
西贝老师
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2304
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1365
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
921
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
980
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1436
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
杨老师.
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1577
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1467
李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4605
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
1147
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1389
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1672
技术咨询服务费 查看全部回复
1441
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1464
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
稍等 查看全部回复
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同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
876
可以开信息技术服务 查看全部回复
1679
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1647
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1048
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1503
不合理 查看全部回复
1242
具体啥问题 查看全部回复
864
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1025
andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1549
申报表截图发一下 查看全部回复
1158
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1049
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1400
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1247
曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1460
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1357
杨英芝老师
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1726
50万是含税金额么 查看全部回复
1515
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1730
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1985
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1872
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1146
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1576
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1237
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1819
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2652
意思是处置无形资产么 查看全部回复
720
是转让技术么 查看全部回复
1109
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1789
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1658
税务师晓雨
可以 查看全部回复
1187
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1800
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
公司是季报还是月报 查看全部回复
1639
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1731
为什么要换开 查看全部回复
1395
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1540
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1423
杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1553
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1157
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1977
首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
3043
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1405
普票1% 查看全部回复
1137
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1801
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1986
每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1270
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1079
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2030
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1474
可以呀 查看全部回复
1008
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
1085
预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1708
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1153
1747
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1584
云峰老师
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
1737
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1208
销售方是个人? 查看全部回复
1906
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