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小小
超过45万的话交税是连同45万一块缴 查看全部回复
2830
归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
杨老师
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
王苗苗老师
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4165
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5858
wam
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
3379
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
孙老师
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
patience
是代开专票么 查看全部回复
2239
小妮老师
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
andy老师
普票开的免税的? 查看全部回复
2660
高老师
是 查看全部回复
2749
30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
2868
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2861
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2481
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
2644
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4190
许老师
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4135
(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
3331
1公户 查看全部回复
4169
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
22年4月1日到12月31日,自然人代开发票免增值税和附加税,但个税需要交 查看全部回复
2808
微尘
目前普票免税 查看全部回复
4785
个体户的收入低于核定的收入的时候,按核定的收入来进行征税,个体户收入高于核定的收入的时候,按实际收入来进行征收 查看全部回复
4908
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
4194
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4779
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6945
tammy老师
5%是差额征税的吗? 查看全部回复
5417
绾绾
专票部分要交增值税及附加税,普票部分不需要 查看全部回复
5039
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4793
而已老师
不是 查看全部回复
4120
Annina老师
全部交税 查看全部回复
3805
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
清岚
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3896
梦梦老师
小规模纳税人季度不满45万是免增值税的 查看全部回复
5077
哈哈老师
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3936
对,按照1%就是这个税 查看全部回复
3696
对的就是这个意思 查看全部回复
5030
venus老师
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3528
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8034
税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18260
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
李伟老师
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
6660
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
李可可
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
828
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1116
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1443
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1257
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1514
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1506
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1423
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
不需要 查看全部回复
2043
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
是3季度开具的么. 查看全部回复
3054
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1805
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1763
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
开普票么 查看全部回复
2130
刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2531
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3562
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3787
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
可以的 查看全部回复
3553
你们是承租方么 查看全部回复
2326
你进自己的电子税务局发票代开模块试一试就知道了 查看全部回复
2841
这些免费的不建议入账, 查看全部回复
3160
公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
3615
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2701
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4240
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2519
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