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大宁老师
你好 查看全部回复
2871
patience
之前的申请通过了么 查看全部回复
8835
小小
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4845
Leaf
应该可以 说明情况 查看全部回复
3398
哈哈老师
不能按照3%开票 查看全部回复
5911
安叔老师
不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
13526
Annina老师
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6076
税务师晓雨
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
614
李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
王苗苗老师
方便发一下截图么 查看全部回复
1691
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
1970
易老师
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
1604
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
不可以 查看全部回复
1190
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1195
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
1050
是的 查看全部回复
3456
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1579
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1806
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1094
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1485
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
不可以哈 查看全部回复
1831
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1193
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
1891
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2296
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
可以的 查看全部回复
2760
andy老师
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2255
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1941
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
1982
3 查看全部回复
2029
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
邹经理
具体哪方面? 查看全部回复
2515
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1820
设备发票怎么开,开普票还是专票,税率是多少 查看全部回复
1977
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2184
2692
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3709
你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
这个根据公司的实际情况选择 查看全部回复
2650
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4048
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
开票内容是什么 查看全部回复
2350
如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
3006
你对问题是 查看全部回复
2529
2597
公众服务模块有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
2074
打开当地省份的电子税务局,有个公众服务,公众查询里有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
1552
1410
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
简易征收是可以的 查看全部回复
2347
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
2712
什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
2810
也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
2708
4867
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3816
wam
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
税费申报时间通常为每月的15号之前。 查看全部回复
2647
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1680
这个不需要,变更为一般纳税人的话,你一个纳税年度开发票金额在500万以上。 查看全部回复
4972
4212
许老师
如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
3755
可以更改所属期 查看全部回复
2458
登录电子税务局,点我的信息那里查看 查看全部回复
1803
2288
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2432
燕子老师
你好这个优惠政策只是针对小规模纳税人,不包括一般纳税人的 查看全部回复
2976
可以 查看全部回复
2229
小妮老师
这要看你们企业成立时税务登记是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3611
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3201
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