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tammy老师
可以呀,可以直接到做到成本里面 查看全部回复
2634
谭老师
直接人员的可以 查看全部回复
3419
易老师
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7173
刚毕业可以慢慢学 查看全部回复
3057
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3441
大宁老师
如果是服务人员的工资可以计入 查看全部回复
4512
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
4073
安叔老师
那最后是多发了工资吗 查看全部回复
3885
启用在建工程科目 查看全部回复
4476
绾绾
分录没问题 查看全部回复
3564
不是劳务派遣,为啥要代发工资, 查看全部回复
4042
对的 查看全部回复
3136
建议按实际支出的填 查看全部回复
5283
Yan
能,进固定资产 查看全部回复
3801
高老师
根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入; 即为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
5339
可以入坏帐损失 查看全部回复
4147
可以的, 查看全部回复
2872
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
3219
小小
做财务费用1元 查看全部回复
5708
Annina老师
没有发票, 凭支付凭证,包工协议做账,所得税汇算调增 查看全部回复
3646
当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
3725
属于销售收入的就做收入 查看全部回复
3164
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6057
如果员工属管理部门计入管理费用,属销售部门计入销售费用,其他计入主营业务成本 查看全部回复
3612
那就做代付的分录平账 查看全部回复
3372
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
个税平时是累计预扣预缴,平时该交就交,年终汇算,多退少补,充分利用个人附加扣除 查看全部回复
5725
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3150
张瑞峰
这个没有正确错误的说法,看你跟对方沟通了,人家是否愿意在未收到全部款项就给你全额开票 查看全部回复
4255
是的 查看全部回复
4006
合同如何签? 查看全部回复
5963
可以直接计提 查看全部回复
3322
月扣除5000费用不交个税 查看全部回复
5392
需要 查看全部回复
3171
开什么发票 查看全部回复
2922
4329
业务真实的,偶尔开可以联系管理员增加相关税费种开具派遣发票 查看全部回复
3388
而已老师
7月后的你没有收入吗 查看全部回复
3818
可以 查看全部回复
3573
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
小黑
不建议这样做,建议一直放主营业务成本 查看全部回复
5711
成本 查看全部回复
3830
合同,发票、钱要一致,不然查到有税务风险 查看全部回复
6379
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3109
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3712
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
4683
需要开票 查看全部回复
2830
venus老师
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5131
与计提的金额有差额么,后面按照实际金额差调整即可 查看全部回复
3883
你好 查看全部回复
3165
开票出去:借:应收账款,dai:主营业务收入,应交税费一应交增值税(小规模纳税人)/应交税费一应交增值税一销项税额(一般纳税人)。 查看全部回复
3434
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2796
计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3197
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3389
计入往来科目 查看全部回复
4183
真实业务的,没有影响 查看全部回复
3482
可以,通讯 查看全部回复
3405
做福利费 查看全部回复
3662
账务是根据业务来处理 查看全部回复
3021
业务真实的可以 查看全部回复
6744
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3763
Icy 何
你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
4698
这个没问题 查看全部回复
5488
更正报表,收到退回的个税后冲销计提的个税 查看全部回复
3404
张老师
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6293
挂其他应收款 查看全部回复
3817
xinyue
你之前的工资计在哪个科目呐? 查看全部回复
4999
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2974
你收到劳务费发票,一般都是借XX费用或者在建工程 dai 应付账款 查看全部回复
3730
可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
4845
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4354
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3762
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4409
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3915
不可以 查看全部回复
3249
开票,借应收利息,dai其他业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
3686
就是多付保安工资3400元么,那借管理费用(红字)冲销掉就行啊 查看全部回复
产假期间发放工资,但生育津贴大于产假工资的,分录如下: (1)实际发放产假工资时: 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 其他应收款—代垫社保公积金(员工部分) (2)收到生育津贴时,冲减人工成本后剩余部分支付给员工: 借:银行存款 dai:应付职工薪酬—工资 其他应付款—生育津贴 借:应付职工薪酬—工资 dai:管理费用 借:其他应付款—生育津贴 dai:银行存款 查看全部回复
5519
员工成本是应发工资+公司承担的社保和公积金等 查看全部回复
4319
包括派遣人员的五险一金 查看全部回复
3356
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
3988
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4114
20+0.3+0.1+4+2 查看全部回复
4168
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
3946
出差补助,误餐补助,经济补偿金等是不纳入社保核算基数的,你可以合理划分工资结构,采用不同形式发放 查看全部回复
3650
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6282
筱粒老师
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
主营业务成本 查看全部回复
5779
哈哈老师
借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
3496
陈爱琳
算作企业所有者的投资,计入实收资本。股份有限公司称为“股本”。 查看全部回复
3472
可以把个税增加到应发工资 查看全部回复
3116
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3831
清岚
成本在计提工资时可以根据实际业务计入相关科目 查看全部回复
第一签订劳务合同按照劳务费申报个税 查看全部回复
4712
代发工资一般属于现代服务业的人力资源,一般税率为6% 查看全部回复
4224
生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
6115
同学 你好 不属于哈 查看全部回复
3772
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4542
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