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税务师晓雨
人工费就可以 查看全部回复
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李伟老师
是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
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是可以这样处理的呢 查看全部回复
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您好,房屋维修费,充电桩的费用这些费用根据公司性质属于经营性成本支出,应该计入主营业务成本中来核算,社保工资基数填报错误是可以去社保局修改修改员工工资基数就可以 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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亲,你目前是需要企业所得税的汇算清缴是吗 查看全部回复
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秦枫老师
更正2023年所得税汇算清缴 查看全部回复
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杨老师.
员工和高管借,属于2个私人之前的事情,与公司无关,所以相关的业务不能再公司账面体现 如果公司想协助高管拿回钱,可以给员工做发现金(员工工资表上签字确认),然后把现金给高管 查看全部回复
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夏老师
不可以 查看全部回复
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如果是少发工资了,需要补发 如果是个税申报错了,就更正个税申报 查看全部回复
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李可可
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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安叔老师
如果有劳务合同,需要取得劳务费发票并且申报劳务费。如果是临时工可以做工资表和考勤 查看全部回复
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wam
先核实是否是公司的业务?若是,核实是否存在串账或代付的情况? 查看全部回复
728
tammy老师
是什么原因不一致 查看全部回复
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不行的,需要一致的 查看全部回复
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孙老师
按照销售货物开票,税点13 查看全部回复
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工资在实际发放的时候产生纳税义务 查看全部回复
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你好,这种应该是按照维修服务进行开票,税率13% 查看全部回复
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收入的确认,是权责发生制,不是根据开票来确认的 查看全部回复
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你好同学,如果是维修服务,建议如实开具 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
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需要开具发票的 查看全部回复
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你好,是需要报税的。对账证健全、核算准确的个体工商户,税务部门对其实行查账征收;对生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户,税务机关对其实行定期定额征收。 查看全部回复
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是不是有未开票收入? 查看全部回复
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这个年金是收到公司账户了么 查看全部回复
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什么类型的业务 查看全部回复
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上月公司员工垫付了这家供应商的500元来报销,这笔垫付跟供应商多开具的发票金额500元是相关的,是么 查看全部回复
andy老师
这个没有别的合规办法 查看全部回复
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我查下 查看全部回复
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这样配不上了,b的成本拿到了a,想要配上a就得开票给b,税金就省不了了 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
你们是什么单位呢 查看全部回复
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我能先从账户上把钱转给他么 之后下个月再给他报个税,等我月底在计提工资,可以这样么,可以的 查看全部回复
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协议内容是固定资产+技术转让还是纯无形资产转让? 查看全部回复
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你好,请问具体问题是什么? 查看全部回复
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它提示的原因,你是不是更正过增值税申报或者把申报作废了? 查看全部回复
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根据你们的信息填写呀 查看全部回复
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正常的计提工资并发放 查看全部回复
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安装网线,你提供网线吗 查看全部回复
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按天数比例分摊 查看全部回复
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王佳丽
执行新租赁准则,不属于短期租赁与低价值资产租赁,承租方的账务处理您参考: 1、确认租赁负债与使用权资产: 借:使用权资产(按成本) 租赁负债—未确认融资费用(按租赁付款额与其现值的差额) 应交税费—待认证进项税额(确认取得专票时) dai:租赁负债一租赁付款额(尚未支付的租赁付款额) 银行存款(初始直接费用) 2、分期支付租金取得发票时: 借:租赁负债一租赁付款额 dai:银行存款 取得专票认证后确认进项税额: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应交税费—待认证进项税额 3、分期确认租赁负债的利息时: 借:财务费用等 dai:租赁负债—未确认融资费用 4、使用权资产计提折旧: 借:管理费用等 dai:使用权资产累计折旧 5、使用权资产发生减值时: 借:资产减值损失 dai:使用权资产减值准备 查看全部回复
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什么意思/ 查看全部回复
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是开票税码么 108031601 查看全部回复
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分公司是非独立核算么 查看全部回复
是不是应付账款余额在借方,资产负债表重分类了 查看全部回复
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如果加上年终奖全年应纳税所得额不超36000情况下,都可以 查看全部回复
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要看是什么行业,具体什么业务了 查看全部回复
这些人个税申报在子公司,由子公司计提应付职工薪酬吗?是的 查看全部回复
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需要申报,需要更正1季度的申报表 查看全部回复
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只是代发,但金额等由子公司决定,子公司申报 查看全部回复
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增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 (二)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 (三)纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 (四)纳税人发生本办法第十四条规定情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 (五)增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 增值税纳税义务发生时间: (一)发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 (二)进口货物,为报关进口的当天。 增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
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就是劳保用品呀 查看全部回复
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你可以享受简易计税政策就可以开的哈 查看全部回复
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是租房款么 查看全部回复
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工资是属于当期的当月计提,可以下月发放 查看全部回复
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应该是不能单独 查看全部回复
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金额不大的话,直接进费用 查看全部回复
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652
patience
收到 查看全部回复
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经营活动而持有的充电桩、光伏、储能设备,为取得收入折旧计入营业成本 查看全部回复
877
税控系统注销了么 查看全部回复
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那你们试验分析这些时间段有工资吗? 查看全部回复
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计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
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分情况,如果是销售货物的属于经营所得,不用代扣代缴个税;劳务报酬的话需要代扣代缴(需要申报,没有税金) 查看全部回复
1256
是根据入职你们公司的工资收入确定的 查看全部回复
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什么意思呢,可以详细说下么。你们承接的是什么项目呢 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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可以大概列举一下管理费用和主营业务成本包含的内容,金额 查看全部回复
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可以把实际的管理费用和主营业务成本跟预算的对比一下,分析一下差额是差在了哪里,什么因素造成了实际的比预算发生的少 查看全部回复
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借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
1149
请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
668
木言
如果采购的物品已经入库,且取得了发票: 借:库存商品/原材料等 应交税费 - 应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付分期款项时: 借:应付账款 dai:银行存款 如果采购的物品已经入库,但尚未取得发票: 借:库存商品/原材料等(暂估入账) dai:应付账款 - 暂估应付款 支付分期款项时: 借:应付账款 - 暂估应付款 dai:银行存款 待取得发票后,冲销暂估入账,再按照发票金额正式入账。 查看全部回复
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你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
1155
西贝老师
登录电子税务局,我要办税-开票业务 查看全部回复
927
你们是什么公司呢 查看全部回复
473
你们开票开的是加工费的服务票吧 查看全部回复
1277
颜老师
您好,是这么做账的 查看全部回复
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如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
1000
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1318
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
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可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
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单位结算卡并不是对公账户,但与对公账户有关联。首先单位结算卡是和公司对公账户绑定在一起的,通过单位结算卡发生的交易,都会记录在对公账户里。另外单位结算卡算是对公账户结算功能的补充,它的使用范围更广,对公账户只是一个共同使用的账户而已。 查看全部回复
1086
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
636
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
1247
可以,但是现金支票的用途就应该填工资,不能填备用金 查看全部回复
1279
经纪代理服务指各类经纪、中介、代理服务。包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、报关代理、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
630
这个如果有的话,可以放在后面 查看全部回复
758
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
897
是的,多扣了一个月 查看全部回复
747
点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
签了代收代付款协议 查看全部回复
1169
需要跟老板要工资表 查看全部回复
658
是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2175
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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