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杨英芝老师
账务处理没有什么区别,但是正常情况下是先发放,后申报 查看全部回复
1878
李伟老师
你说的缴税是缴纳什么税? 查看全部回复
1452
王苗苗老师
是个体户么 查看全部回复
2277
andy老师
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1237
是建筑公司 查看全部回复
1581
云峰老师
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1679
你是要A的转让股权的处理吗/ 查看全部回复
1012
张
有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
1467
秦枫老师
你这个问题 ,一两句话无法解释清楚 ,正常管理费1.5到3个点,税负率,看你公司收票有无要求,在看对方能提供多少发票,才知道每次你要扣多少,所以大家都转单了 ,如果想知道具体税费如何核算,可以联系客服,私教! 查看全部回复
1401
老板想把这部分钱作为注册资金,做成实缴,之前打款时有备注投资款么 查看全部回复
1870
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
燕子老师
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1650
直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1683
税务师晓雨
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1692
patience
是要预估成本么 查看全部回复
1275
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
952
tammy老师
如果不适用小企业会计准则,那就用会计准则,记到以前年度损益调整科目中 查看全部回复
2031
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
1166
后期会发放么 查看全部回复
1755
根据正常销售,确认收入,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1528
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2460
wam
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
1495
西贝老师
同学你好,这部分赔款可以冲减检验费用 查看全部回复
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通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
899
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1420
收到 查看全部回复
1577
采用的什么会计制度 查看全部回复
959
杨老师
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
①购买远期外汇合约日合约日,远期外汇合约账务不作处理,仅登记备查簿。 ②资产负债表日 资产负债表日,根据银行提供的外汇远期合约的公允价值,确认衍生金融资产/负债和公允价值变动损益。 A.根据中国银行远期外汇牌价,若期末余额为正数,会计分录如下: 借:衍生金融资产 dai:公允价值变动损益 B.根据中国银行远期外汇牌价,若期末余额为负数,会计分录如下: 借:公允价值变动损益 dai:衍生金融负债 ③合约到期交割日 交割日,公司根据远期外汇合约到期交割时的公允价值,将公允价值与初始入账时金额的差额确认为投资收益,同时将相应公允价值变动损益结转至投资收益。会计分录如下: 会计分录如下: 借:银行存款-人民币 dai:银行存款-美元 dai:投资收益 借:公允价值变动损益 借:衍生金融资产/ dai:衍生金融负债 dai:投资收益 查看全部回复
1687
账务处理不规范依据事业单位的会计制度或者准则去做判断 查看全部回复
1334
金额不大,就在1月份账务处理,计入职工薪酬 查看全部回复
1812
员工的用工合同现在是在哪一个公司 查看全部回复
1118
是购买预付卡么 查看全部回复
864
执行什么准则啊 查看全部回复
1621
你们是免税业务? 查看全部回复
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1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表 查看全部回复
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借款人不是法人么 查看全部回复
1614
是被投资企业账务处理么 查看全部回复
1297
设备是最为固定资产使用么 查看全部回复
1552
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税(已交税金),借 应交税费-未交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
2102
跨年了么 查看全部回复
1400
暂估的原因是什么? 查看全部回复
1378
汽车原来是固定资产么 查看全部回复
1771
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1619
你做的是内账 查看全部回复
900
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,取得收入时,借银行存款 等 dai 主营业务收入 查看全部回复
1716
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1413
12月的账完结了么 查看全部回复
1859
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1323
你说说看 遗留的账务有什么问题 查看全部回复
924
首先虚假的不行 真实的暂估可以 比如款项已经支付 对方因为种种原因发票无法开出来 那么你23年暂估 对方24年把发票开过来 没有问题 如果没有付款 你手里有收货单 物流单证据资料做支撑 业务发生在今年 24年开的票在汇算清缴前来也行 查看全部回复
2097
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
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建议2023年末开具发票及时计入23年12月的账里。 查看全部回复
1189
参考这个来处理 查看全部回复
1258
一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
1039
安叔老师
你们是购买方么 查看全部回复
1541
隋文老师
1.集团抵账收到餐饮券 借:其他货币资金-餐饮券 dai:应收账款-某某客户 2.餐饮券给子公司,集团入账 借:其他应收款-子公司 dai:其他货币资金-餐饮券 3.子公司收到餐饮券,子公司入账 借:其他货币资金-餐饮券 dai:其他应付款-集团公司 4.子公司发放奖品餐饮券 借:销售费用 dai:其他货币资金-餐饮券 查看全部回复
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年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1846
公司部分得得计入管理费用-福利费 个人部分挂其他应收款-职员 从实际发放工资中扣回 查看全部回复
1924
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1817
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
1709
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1153
建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
1335
借:销售费用/成本(按实际业务内容进成本费用科目) dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1363
谁的账务处理 查看全部回复
1571
如果是根据发票报销入账的话,按照520元入账。 查看全部回复
2703
今年有实际发生业务吗? 查看全部回复
1899
开以看划转文件,上面一般有处理。 划出单位 借:资本公积 dai:开发产品 划入单位 借:开发产品 dai:资本公积 查看全部回复
1625
公司是要建造什么 查看全部回复
2084
木言
《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)第六条规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。 查看全部回复
2643
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1666
不一样,是要建造什么 查看全部回复
1370
是委托方还是受托方 查看全部回复
1203
是转让股权么 查看全部回复
1485
财务报表 查看全部回复
1654
计入营业外收入 查看全部回复
1471
如果只是代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
897
非营利组织代收劳务费开具票据么 查看全部回复
1019
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
1690
没有增值税么 查看全部回复
1493
Lucky
发票能入账的尽量都入账,检查应收账款,应付账款是否有记错的,股东的其他应收款及时收回,有没结转的增值税也要结转 查看全部回复
1513
你好同学 购进时 借原材料等 dai应付账款等 查看全部回复
1578
9月是怎么入账的 查看全部回复
942
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2636
签合同就可以 查看全部回复
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
上个月如期结转成本了,那么这个月就不需要再重复结转成本了 查看全部回复
1820
社保是需要计提的 查看全部回复
1365
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
*其他货物运输代理服务*代理费 查看全部回复
1911
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
如果装修支出金额较大的话,建议长期待摊费用,领用材料时,借 长期待摊费用 dai 原材料 查看全部回复
1887
易老师
暂估是按收到的货物暂估 查看全部回复
2057
已发出的货,跟合同签订的是一样的吗 查看全部回复
1837
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