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李伟老师
9月 查看全部回复
1600
王苗苗老师
不需要计提 查看全部回复
1969
杨老师
是在建工程暂估入固定资产吗? 查看全部回复
1885
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2799
请问具体问题是什么? 查看全部回复
1629
具体什么项目 查看全部回复
2068
哈哈老师
7月开车的正常做账,8月份按照7月份的做负数。 查看全部回复
1993
小米
理论上,应由房东自行到税务部门申报缴纳,并且取得完税凭证 查看全部回复
2121
wam
是以房产换房产?中间有补价? 查看全部回复
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盘点盘亏后查明原因是漏盘,说明盘点表有问题,需要更正盘点表,然后再跟账上的核对 查看全部回复
2104
Annina老师
个人给你开票了吗? 查看全部回复
2457
你好,具体问题是什么 查看全部回复
1999
patience
电梯可以单独作为一项固定资产计入固定资产。如果电梯跟厂房的折旧年限折旧方法一样的话,也可以与厂房一并作为固定资产来核算,如果厂房还没建成计入在建工程。 查看全部回复
2894
安叔老师
计算什么干货的成本呢 查看全部回复
2282
你要调什么 查看全部回复
3373
刘淑萍
餐饮公司承包学校食堂,要将收入正确地入账,可以按照以下步骤进行:1. 成立专门账户首先,餐饮公司应该为学校食堂承包成立专门的账户,该账户应该是一个独立的账户,与餐饮公司其他账户相分离,以方便进行核算和管理。2. 建立收入核算表为了更精确地进行入账,餐饮公司可以根据学校食堂的收入建立一个收入核算表。该表格应该记录学校食堂的每一个销售项和销售量,以及每一个销售项的售价和总收入等信息。 查看全部回复
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2541
如果是用于项目的话,可以 查看全部回复
借在建工程-施工费/材料费 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
2327
秦枫老师
按照发票实际金额入账 查看全部回复
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借:银行存款 3000 dai:预收账款 3000 借:预收账款1050 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:销售费用1050 dai:银行存款1050 借:预付账款1950 dai:银行存款1950 查看全部回复
2055
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
3957
可以的 查看全部回复
2382
最好是分项目核算 查看全部回复
2298
车辆购置税是可以计入固定资产原值的。 查看全部回复
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与公司经营无关的支出不能在公司报销。如果是作为奖励发放给优秀员工的可以进福利费,如果是招待客户使用或者赠送客户的可以进招待费 查看全部回复
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增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3228
意思是收到了负数发票 查看全部回复
3433
借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 查看全部回复
2574
收到 查看全部回复
3187
你当时是怎么入账的 查看全部回复
3315
如果你们提供的是包工包料建筑服务,可以直接开*建筑服务*建筑服务 查看全部回复
2804
净残值么 查看全部回复
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税3%。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税3%。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
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这个人是你们公司员工吗 查看全部回复
2939
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2591
是冲回原来计提的应付职工薪酬,后面要把计提的费用也冲回 借:管理费用(负数 ) dai:应付职工薪酬(负数) 查看全部回复
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是进项转出么,为什么转出 查看全部回复
1296
不能抵扣的 查看全部回复
1968
收到100万和工资户50万(现金吗,现金才登记现金日记账的增加,如果是电汇,登记银行日记账的增加) 查看全部回复
2787
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
购车 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
2779
科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
4191
进口货物报关交关税和增值税,关税是计入货物成本的,增值税如果是一般纳税人的话,是可以抵扣增值税的 查看全部回复
1933
有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
1795
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3106
你好,报表不用调,因为你调整了以前年度的账,用的以前年度损益做账,最后以前年度损益调整结转到了利润分配-未分配利润科目,财报勾稽关系确实会对不上,差额就是调整的金额,这是正常的。 查看全部回复
3406
购买后主要用于销售的,购买后属于存货。 查看全部回复
2816
陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
核定征收的个体户不用建账 查看全部回复
2253
为什么要支付给客人 查看全部回复
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前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
4437
如果是小企业会计准则,未开票收入入账,借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2397
andy老师
不需要 查看全部回复
1867
借:资产减值损失—计提的坏账准备, dai:坏账准备。 借:坏账准备, dai:预付账款。 查看全部回复
3488
2022年回来的成本发票如果是21年发生的成本的话,需要暂估 查看全部回复
1577
venus老师
同学你们这边需要为这个光伏项目付出什么Σ(?д?;)就是你们的成本 查看全部回复
2476
跨地区的话选是 查看全部回复
3176
你公司是什么项目,是建筑项目么 查看全部回复
1436
教育经费 查看全部回复
3289
李秋平
养殖行业,羊毛做库存商品,卖了羊毛确认收入并且同时结转成本,成本按产羊毛过程中的费用归集 查看全部回复
借:库存商品 银行存款 dai:主营业务收入 应交税费一销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 借:税金及附加 dai:应交税费一消费税 查看全部回复
3738
火柴老师
支付业主的若取得增值税专用发票,借合同履约成本,应交税费~应交增值税进项税额dai银行存款 查看全部回复
1830
统借统还指企业集团委托企业集团所属财务公司代理统借统还业务,是指企业集团从金融机构取得统借统还dai款后,由集团所属财务公司与企业集团或集团内下属企业签订统借统还dai款合同并分拨借款,按支付给金融机构的借款利率向企业集团或集团下属企业收取用于归还金融机构借款的利息,再转付企业集团,由企业集团统一归还金融机构的业务。 查看全部回复
3835
你是承租方 查看全部回复
3481
是小企业会计准则么,是的话,如果收到汇算清缴退税款时,走的所得税费用,如果本年截止到目前没交所得税的话,在利润表上所得税那边是负的,是正常的。 查看全部回复
4105
稍等 查看全部回复
1827
这个项目是否成立单独的法律主体? 查看全部回复
3688
个建筑公司整体转让给我们,是把股权转让给你们么 查看全部回复
2879
差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
4666
税务师晓雨
你们是事业单位还是行政单位? 查看全部回复
3639
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3318
由于是无偿划拨,接受企业有印花税、契税 查看全部回复
可以的, 但是一个项目只能选择一个计税方法 查看全部回复
2375
借银行存款 dai预收账款 然后一季度的时候按月摊销确认一下 借预收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3770
撤回了就不需要了 查看全部回复
3235
你们是受托进行专业化的处理,之后产生的物品直接归你们所有是吗 查看全部回复
4357
共享办公室?是出租办公室么 查看全部回复
4103
根据公司业务实际情况做成本,如果需要税务筹划的,建议在平台税务专家模块咨询 查看全部回复
2167
不可以,建议想办法取得成本发票入账, 查看全部回复
1966
“发出商品”科目用来核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的成本 查看全部回复
2956
暂估成本可以在预缴企业所得税环节,不预交,发出商品只是资产之间的转换,不会增加成本 查看全部回复
2328
转固,物品的所属权没有变化,不用视同销售 查看全部回复
3605
对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
2274
提供中介服务确认收入,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2421
只要人员在职就需要包括的 查看全部回复
2834
开票内容,不动产租赁 查看全部回复
2512
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4047
孙老师
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2427
制造业购买土地是用于建厂房么 查看全部回复
3087
当天食材如果基本消耗完可以的 查看全部回复
3415
同学你好 对方出售房产适用什么税率? 要考虑好几个方面 ,对方是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2840
租入的,按照发票金额入每月费用,或者成本 查看全部回复
2920
这种情况客户在拿货估计买断的可能性 买断的客户拿货时确认收入 不买断按租赁处理 查看全部回复
这些是你们自己计算的,你们不是有内涵报酬率,直接把吧你们的租金折现 查看全部回复
2431
许老师
会计上可以通过应付职工薪酬核算,但是因为是支付给劳务公司,劳务公司给你开票,税法上需要按照劳务费税前扣除,不是按工资薪金扣除 查看全部回复
2256
你们把20万做收入 查看全部回复
1873
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2821
第30栏 查看全部回复
2883
如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
2803
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