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王苗苗老师
借,以前年度损益调整 dai,应交税费,企业所得税 借,应交税费,企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1946
是要算原值还是要算月折旧额 查看全部回复
1708
安叔老师
有些表是必须要勾选的,比如收入成本,期间费用,纳税调整,弥补亏损,没有数据就0申报即可, 查看全部回复
3549
是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
1735
甘老师
意思就是按季度利润率作为其他期间的利润率水平,再按利润率水平推算成本 查看全部回复
3031
andy老师
你们是和政府签合同,之后再把这个业务交给别人来做,你们收取管理费是吗? 查看全部回复
1981
patience
资产原值按处置前填 查看全部回复
2508
燕子老师
你好,从本年利润结转至未分配利润,所有者权益总额是不变的 查看全部回复
1920
席俊义
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3209
Alice老师
这主要看老板想具体关注哪些方面 还可以加上是否已开票 同时每日收支可以做个结余 盘点时方便与账户余额核对 查看全部回复
2983
他是直接收入-支出 查看全部回复
2315
许老师
这个你可以一个星期统计一次或者一个月统计一次 查看全部回复
4071
实际开票金额是多少 查看全部回复
2264
一般纳税人,都是专票,假如先不考虑企业所得税,增值税=730/1.13*0.13-700/1.13*0.13=3.45,附加税=0.41.除去各种税费,利润=730-700-3.45-0.41=26.14 查看全部回复
2228
如果按照实际申报后,需要调整的项目调整过后,确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
2079
是连续12个月累计销售收入达到500万元的小规模纳税人,强制转为一般纳税人 查看全部回复
2288
是的 查看全部回复
2273
这个要看你们单位哪个有权决定分配事宜 查看全部回复
3494
股权转让0元,个税0申报啊 查看全部回复
2012
企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
2548
营业利润=主营业务收入-主营业务成本+其他业务收入-其他业务成本-销售费用-管理费用-财务费用-研发费用-税金及附加-资产减值损失+公允价值变动收益-公允价值变动损失+投资收益-投资损失 查看全部回复
1874
可以增加的 查看全部回复
1887
杨老师
是加一起的 查看全部回复
3189
tammy老师
那请问你这三万多的利润是真实的吗? 查看全部回复
1880
利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
2985
企业所得税会减少利润 查看全部回复
1905
借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1711
厚积薄发
dai是应交税费 查看全部回复
2399
这个要计算一下 查看全部回复
4525
你们主体是通过个体户还是小规模纳税人 查看全部回复
5244
孙老师
汇算清缴期还没过,可以申请更正申报 查看全部回复
2262
清岚
应该是你们内部有一个计算公式吧 查看全部回复
1994
谭老师
可以 查看全部回复
借:利润分配-应付股利60000 dai:应付股利60000 查看全部回复
2390
你的理解没问题 查看全部回复
没有可分配利润这个科目,有利润分配——未分配利润科目 查看全部回复
1839
2128
你可以看一下所得税费用的明细账,看所得税费用属于什么时候的 查看全部回复
1704
季报的时候可以做弥补以前年度亏损,如果去年利润是负10万,今年第一季度利润是3000元,那第一季度不预缴企业所得税。 查看全部回复
1688
你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
2478
具体什么问题呢 查看全部回复
1516
账务处理是正确的 查看全部回复
3399
1862
对。要申报,工资收入填0 查看全部回复
2035
1336
木言
宣告分配现金股利会计分录: 借:利润分配—应付现金股利 dai:应付股利, 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—应付现金股利 实际支付股利或利润时: 借:应付股利, dai:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3027
是客户欠你们的货款,你们转为对他们的投资吗 查看全部回复
1442
wam
上面已提到是资产负债表结构分析 查看全部回复
2335
不需要调整了 查看全部回复
2126
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
需要 查看全部回复
2025
你好,将2022年多暂估的40万成本,用红字红回就可以 查看全部回复
2297
包工头是和分包公司签合同,分包公司付款给包工头 查看全部回复
3237
既然是进货单价不断上升,假设对应的销售收入没有改变,采用了先进先出法出库,对应的成本是偏低的,因此采用先进先出法,可能存在利润偏虚高和低估成本 查看全部回复
4152
先进先出法会导致这个结果 查看全部回复
3793
建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
1687
严谨点来说,是加营业外收入,减营业外支出 查看全部回复
1773
21年社保有问题,我更正在22年的账里了,小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里,这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的,正常的。 查看全部回复
2569
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
利润=收入一成本一费用,利润率=利润/收入。可以倒轧 查看全部回复
2712
老师,比如说以公司的名义买了一辆车,请问这辆车的全额在当年可以当作成本,这样公司的利润就少了,然后所得税就交的少了不? 答:对的 另外这辆车每个月都提折旧,请问这个折旧也可以当作成本不 答:已经选择一次性在当年折旧抵税的,以后每个月计提的折旧财务账是属于成本费用,但是企业所得税汇算清缴需要纳税调整,因为同一个车费用不能抵税两次 查看全部回复
2778
年100万立方: 营收=2500×100万=250000万,增值税销项税250000/1.13×0.13=28761.06万,应交增值税金额需要看你们进项税有多少 利润=250000×0.1=25000万 企业所得税大概是25000×0.25=6250万元 查看全部回复
1873
可以直接做在2023年的 查看全部回复
4479
12月份暂估成本,结转成本了,1月份收到发票,冲红暂估成本和结转成本的分录是吗?是的 查看全部回复
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发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2044
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
你好,本质内容是一样的 查看全部回复
2185
一般纳税人开票给个人独资企业,个人独资企业不缴纳个税 查看全部回复
2367
税务师晓雨
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
3480
请问本年用了利润分配未分配利润 这个利润表要不要体现。不在利润表上体现 查看全部回复
2412
云峰老师
你好,亲,这在账务上通过以前年度损益调整去处理。 查看全部回复
2152
这句话有问题 查看全部回复
借:利润分配——提取法定盈余公积 2万 dai:盈余公积——法定盈余公积2万 借:利润分配——应付股利 10万 dai:应付股利 10万 借: 利润分配-未分配利润 12万 dai:利润分配——提取法定盈余公积 2万 利润分配——应付股利 10万 查看全部回复
2498
仅供参考 查看全部回复
1871
通过财务不记账、虚假记账、伪造银行单据等方式虚增货币资金 查看全部回复
2097
所有者权益总额看52行 查看全部回复
1825
这个是调整的的未分配利润,没进入当期损益表,不影响当期利润表 查看全部回复
年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
2544
李伟老师
这个资料可以找客服咨询 查看全部回复
3801
利润分配一般是按所占股权份额进行分配,如果经全体股东一致同意也可以不按所占份额进行分配。如果分红账务处理为: 1、股东大会宣告派发现金股利时: 借:利润分配—应付现金股利 dai:应付股利 2、支付已宣告分派的现金股利时: 借:应付股利 dai:银行存款 若当年不分红不需要账务处理 查看全部回复
2201
出口退税进项部分记入成本 查看全部回复
3725
你好,看到了,亲 利润=50000-10000=40000 然后,每人分两万。 查看全部回复
2494
盘盈盘亏率=盘盈盘亏数量/被盘点货物的账面数量 查看全部回复
2459
对 查看全部回复
2176
主要是差的那个退回商品的成本。不能二次售卖,相当于报废处理。会计上做损失处理的话,是影响会计利润的 查看全部回复
2575
这几天我想了想,只谈税前如果是会计做账的话比方说:往期确认收入1700元成本1000元,本期收入600元成本450然后退了当期卖的100元商品成本50元和往期卖的550元商品成本220元那么这时要确认当期的收入、成本、利润那该怎么计算(附加条件:退回来的商品不能再二次售卖):①会计的算法:利润(600-100-550)-(450-50-220)=-230,收入-50成本780,库存商品也亏掉最后利润-230+-270=-500②普通人的算法:利润600-100-550-450=-500收入600-100-550=-50成本450,我说的两种算法对吗?为何会计算账和普通人算账不一样呢 答:您要和会计交待一下,就说退回来的,再作一步损失就和您的一样了。因为商品退回,会计要先报入库,入库后,如果不值钱了,再答损失。 查看全部回复
3153
类似于这张表格 查看全部回复
3162
亲,你好,让审计把调整分录,给你 查看全部回复
2306
你好,本平台单个问题单个回答,你是想问哪个问题。 查看全部回复
4249
1.在2023年账本里记账 查看全部回复
2915
不是的! 查看全部回复
2969
对的 查看全部回复
1838
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2298
这个需要咨询下主管税务机关,每个地方要求不一致 查看全部回复
2227
15.26+218=233.26 233.26/218=1.07 查看全部回复
2283
你看是从头建账还是从23年开始建账 查看全部回复
1662
你可以把成本少计一点 查看全部回复
1901
能确定收入部分全部已经收回? 查看全部回复
2595
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 查看全部回复
2378
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