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andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1013
patience
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1499
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
李伟老师
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1626
王苗苗老师
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
1070
是转让技术么 查看全部回复
1055
Leaf
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2115
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1731
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
税务师晓雨
调表不调账 查看全部回复
1968
安叔老师
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1702
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
1368
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1508
杨老师
正常是需要的 查看全部回复
1782
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1177
3% 查看全部回复
1984
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1491
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
1292
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
927
请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1865
西贝老师
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1912
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
831
云峰老师
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
1371
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1209
张
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
812
是个人技术入股么 查看全部回复
1416
是什么会计制度 查看全部回复
1082
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1517
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1271
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1504
你好 查看全部回复
1181
税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
2411
您好 查看全部回复
1413
维护费一般不在建筑服务范围内 查看全部回复
1011
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1064
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1932
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1585
是补录企业所得税么 查看全部回复
1290
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1596
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2055
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1377
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 查看全部回复
1130
有取得合规的税前扣除凭据么 查看全部回复
1061
venus老师
这个应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。 1、直接计算法: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损 2、间接计算法: 应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额 查看全部回复
1394
什么劳务 查看全部回复
1545
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1773
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1554
如果发票税率开错了,需要作废重开 查看全部回复
877
借款本金不需要开发票,利息开票就可以 查看全部回复
2181
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
1660
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1228
tammy老师
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2157
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
1516
你说的本月是几月 查看全部回复
2470
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2143
是的 查看全部回复
3447
是销售食品么 查看全部回复
932
你好,年报有什么问题呢 查看全部回复
1367
是跨地区的分支机构么 查看全部回复
1473
1309
意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
1472
1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
1024
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
1212
业务是真实发生的么 查看全部回复
1327
是问一年的企业所得税么 查看全部回复
企业所得税税负率=应交企业所得税/ 销售收入*100% 查看全部回复
1354
谭老师
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1415
同学你好,您好,增值税13%(一般纳税人),3%减按1%(小规模纳税人) 查看全部回复
1935
补缴税费是有滞纳金的 查看全部回复
1038
是填报职工薪酬支出及纳税调整明细表么 查看全部回复
1049
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2175
稍等 查看全部回复
不是必须一致。 查看全部回复
2732
是总分支机构么 查看全部回复
1604
可以扣除100万 查看全部回复
1790
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
1124
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1967
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
1997
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1225
根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知(国税函〔2008〕828号)第一条规定,企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);不交企业所得税 查看全部回复
1190
什么的税率 查看全部回复
1250
是自产自销么 查看全部回复
1298
是属于建筑服务,那你们是一般纳税人,还小规模, 查看全部回复
1001
是小规模企业么 查看全部回复
2341
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1208
如果所得税少计提的话,会影响财务报表 查看全部回复
1433
1121
那只能退9个点 查看全部回复
4526
1005
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