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小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
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哈哈老师
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24903
李伟老师
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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您好,如果是小规模的话优惠税率是1% 查看全部回复
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您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
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您好,是的,现在小规模的税率还是1% 查看全部回复
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您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
10674
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
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把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8874
归老师
需要的 查看全部回复
11322
Annina老师
企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
您好,国税发〔1993〕151号 查看全部回复
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悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
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要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
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会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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1% 查看全部回复
5481
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9252
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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如果是企业的真实情况,没有影响 查看全部回复
8145
您好,您说错了 查看全部回复
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您好,可以啊 查看全部回复
6624
可以的 查看全部回复
9657
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22014
是的 查看全部回复
9072
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7488
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11007
13284
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10692
您好,个人独资企业交个人所得税 查看全部回复
7416
借银行,dai投资收益 查看全部回复
6786
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
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您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6606
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7029
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8721
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7749
你是小规模还是一般人? 查看全部回复
6192
一般需要公章,身份证,退税申请表,之前的交税凭证,银行流水,退税情况说明等,具体资料以当地税局要求为准 查看全部回复
14958
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6597
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8235
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16398
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
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7200
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25704
6417
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
13% 查看全部回复
7659
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
Karina老师
算的是收入哦 查看全部回复
8820
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9459
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13680
含税金额自己 查看全部回复
10710
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7524
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12681
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
9414
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10170
10683
王苗苗老师
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
7236
高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13005
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
6813
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22644
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11943
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
10665
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19827
您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
38052
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12987
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8433
您好 需要预提 查看全部回复
6723
您好,看公司经营情况 查看全部回复
10008
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10656
9702
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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