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夏老师
你申报后会有提示 查看全部回复
4225
Amy老师
什么行业,小型微利吗属于 查看全部回复
3092
tammy老师
报表调整下,最后为0 查看全部回复
4610
小小
借:银行存款,dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3314
可以退税。 查看全部回复
4454
大宁老师
《财政部国家税务总局关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》(财税〔2011〕107号)第三条第二项规定,企业收到退税款项的当月,应将退税额从增值税进项税额中转出。收到退还的期末留抵时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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增量留抵主要是对于你进项认证抵扣的增值税要做转出 查看全部回复
2491
3228
看下应纳税所得额是否一样 查看全部回复
3269
Leaf
处理如下: (1)在申请时暂不做账务处理; (2)申请获得税务机关增值税留抵退税正在文书后,账务处理如下: 借:其他应收款——增值税留抵退税 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) (3)收到税务机关退还的增值税留抵税额时: 借:银行存款 dai:其他应收款——增值税留抵退税 查看全部回复
3615
木言
进项构成比例是税款所属期内已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重 查看全部回复
3018
应该可以 说明情况 查看全部回复
3398
venus老师
同学这部分钱就全部退给你了直接清空了 查看全部回复
2889
高老师
主表报存后再点开 107040表看下 查看全部回复
3397
如果进项税额很多,抵扣销项税额用不掉,或者不需要抵扣销项税额,可以办理留抵退税 查看全部回复
3057
主表根据附表生成的,如果要修改,你可以更改你要纳税调整的相应表格 查看全部回复
3152
安叔老师
按照税务局政策来呗 查看全部回复
3708
按照自己需要认证 查看全部回复
4034
易老师
你们代开专票了吗 查看全部回复
3280
Yan
可以借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税或应交增值税-未交增值税 查看全部回复
3749
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
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去年计提加计抵减税费,收到退税,要冲计提加计费 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)第十条第(六)款规定,外贸企业发生原记入出口库存账的出口货物转内销或视同内销货物征税的,以及已申报退(免)税的出口货物发生退运并转内销的,外贸企业应于发生内销或视同内销货物的当月向主管税务机关申请开具出口货物转内销证明。申请开具出口货物转内销证明时,应填报《出口货物转内销证明申报表》提供正式申报电子数据及下列资料: 1.增值税专用发票(抵扣联)、海关进口增值税专用缴款书、进货分批申报单、出口货物退运已补税(未退税)证明原件及复印件; 2.内销货物发票(记账联)原件及复印件; 3.主管税务机关要求报送的其他资料。 外贸企业应在取得出口货物转内销证明的下一个增值税纳税申报期内申报纳税时,以此作为进项税额的抵扣凭证使用。 查看全部回复
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正常申报。多预交的税不办理退税就好,税局可能会要求写情况说明 查看全部回复
4489
归老师
冲减所得税费用就可以 查看全部回复
2946
Annina老师
如果线上处理不了的,大厅处理 查看全部回复
5818
谭老师
直接回冲原入帐的税费 查看全部回复
5399
绾绾
是的 查看全部回复
3507
你看留低的是哪年的 查看全部回复
3578
销项税不需要处理 查看全部回复
3506
在2019年4月以后企业新购进的设备或者说投资形成的增值税,纳入到留抵退税范围。 查看全部回复
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外贸企业出口是免税 查看全部回复
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外贸出口和生产出口只能选其中一种 查看全部回复
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退什么税? 查看全部回复
3870
需要 查看全部回复
微尘
您具体哪一点有疑惑 查看全部回复
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以报关单出口日期为准 查看全部回复
3439
2021年度个人所得税汇算清缴截止到2022年6月31日。 查看全部回复
3879
先问下退什么税 查看全部回复
3026
石老师
电子商务出口企业出口货物(财政部、国家税务总局明确不予出口退(免)税或免税的货物除外,下同),同时符合下列条件的,适用增值税、消费税退(免)税政策: 1.电子商务出口企业属于增值税一般纳税人并已向主管税务机关办理出口退(免)税资格认定; 2.出口货物取得海关出口货物报关单(出口退税专用),且与海关出口货物报关单电子信息一致; 3.出口货物在退(免)税申报期截止之日内收汇; 4.电子商务出口企业属于外贸企业的,购进出口货物取得相应的增值税专用发票、消费税专用缴款书(分割单)或海关进口增值税、消费税专用缴款书,且上述凭证有关内容与出口货物报关单(出口退税专用)有关内容相匹配。 查看全部回复
2844
是属于什么退税 查看全部回复
3360
不影响 查看全部回复
3123
现在一般要退税,税务管理员会联系你,汇算清缴的时候要不要退税填报完自己就晓得了 查看全部回复
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增值税申报时需要填写即征即退项收入、销项税额及应承担的进项税额 查看全部回复
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你好,属于14号公告所写的小微企业或6个行业吗 查看全部回复
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跨月红冲 查看全部回复
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可以退税1000多万,不想退税的原因是什么 查看全部回复
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下载个税app,点击年度汇算清缴,多交税款就可以申请退税 查看全部回复
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退什么税,个税清缴如果需要补税就补税就结束了 查看全部回复
2557
你确定是扣多 查看全部回复
5634
比如多交 查看全部回复
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你退什么税 增值税的留底税还是什么 查看全部回复
2040
哈哈老师
对的,退回来的时候再冲销了就行 查看全部回复
2700
你说的增值税吗?针对的是一般纳税人 查看全部回复
贺老师
增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 对增量部分给予退税,一方面是基于鼓励企业扩大再生产的考虑,另一方面是基于财政可承受能力的考虑,若一次性将存量和增量的留抵税额全部退税,财政短期内不可承受。因而这次只对增量部分实施留抵退税,存量部分视情况逐步消化。 查看全部回复
3085
你可以做到其他收益 查看全部回复
3561
这是国家的一项税收政策,相当于企业的进项大于指定一个日期的进项及其他要求的时候,因增值税是链条税,相当于你购进的时候交了税,现在经济形式不太好,你又需要用钱,所以国家暂时把这部分的税金退给你们 查看全部回复
2860
借:银行存款, dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
3073
什么税 查看全部回复
3634
银行收到的吗 查看全部回复
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先写公司具体情况,公司注册地税号法人注册资金等,根据实际情况写退税原因及金额。 查看全部回复
3131
有显示有退税吗 查看全部回复
3289
如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
4784
可以 查看全部回复
2934
是不是小微企业,有税收优惠完估计就不要交了 查看全部回复
3308
同学在开票软件,以你们报关单为准开具发票 查看全部回复
2397
最好项目齐全 查看全部回复
2678
你说的是企业所得税退税吗 查看全部回复
2830
留抵税额转营业外收入? 查看全部回复
3508
个税汇缴退回吗? 查看全部回复
3856
金额大吗 查看全部回复
3424
你现在这个没办法退 查看全部回复
3743
您说的一月份红冲了,又重新开票是什么意思? 查看全部回复
2995
是小规模纳税人吗?或是小微企业? 查看全部回复
3418
3586
要选杭州的 查看全部回复
3544
这个要通过年度经营所得汇算清缴来退税的 查看全部回复
5085
工资按收付实现制 查看全部回复
4550
这个查不到的 查看全部回复
2731
正常是未开票收入 查看全部回复
3138
小智
dai款按借款合同交印花税,您具体讲下未单独核算是指什么呢 查看全部回复
3487
自己下载app自己进行汇算申请退税 查看全部回复
3873
原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3226
红字发票是你们开出的 查看全部回复
3569
外贸业务采购的进项用于退税的 查看全部回复
3897
很简单,直接说明因为什么原因导致退哪种税种,金额多少就不行 查看全部回复
2337
收入当然会有影响,但根据你的描述你主要应该是专项附加扣除没有你同事申报的多 查看全部回复
2385
3542
直接回冲借:营业税金及附加 查看全部回复
3190
专项附加是不是选择的年度汇算清缴时扣除的? 查看全部回复
4131
3242
你可以先查看自己的收入,专项附加和专项扣除附加的 查看全部回复
3013
可以做到其他收益 查看全部回复
2867
借银行存款 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
2671
情况属实的话,不会 查看全部回复
4843
营业外收入 查看全部回复
3173
冲销计提的科目, 查看全部回复
3391
享用两项扣除是指什么?可以再详细描述一下吗? 查看全部回复
4474
2月份没有收入? 查看全部回复
3198
汇算时按实际利润申报应交的所得税,多退少补 查看全部回复
3727
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