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丁老师CPA
先计入在建工程 查看全部回复
5113
高老师
不能 查看全部回复
10416
杨老师
可以凭公司内部单据入账,但是折旧不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2493
微尘
什么时候开始使用的 查看全部回复
6677
账面应该挂账,但是是有涉税风险的哈 查看全部回复
3176
谭老师
可以,通过以前年度损益调整或未分配利润 查看全部回复
2771
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4091
夏老师
可以 查看全部回复
5175
venus老师
借 查看全部回复
3363
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3847
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
安叔老师
如果没有发票可以暂时入账,不得税前扣除,汇算清缴是需要调减的 查看全部回复
4766
厚积薄发
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
4140
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3277
小小
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3175
tammy老师
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4175
大宁老师
是的,把固定资产账面价值转入清理,出售所得也转入清理 查看全部回复
3953
Leaf
要修改 按上图 查看全部回复
4063
Annina老师
不可以 查看全部回复
5379
开始租入使用固定资产就要入 查看全部回复
3342
木言
个人去税务局代开发票或者找个评估机构进行评估,以评估价格作为老板投入进行入账,不过这种情况折旧金额不能税前扣除 查看全部回复
3980
你们执行的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4163
6633
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
4405
现在收到2020年发票吗?原来怎么做的账? 查看全部回复
2799
直接计入费用 查看全部回复
5095
发票抬头是公司才可以,所得税前扣除 查看全部回复
3564
入账到哪一年的? 查看全部回复
4593
在折旧或转出那登记 查看全部回复
3068
石老师
员工需要交发票 查看全部回复
3109
3869
易老师
做固定资产吧 查看全部回复
5747
没有发票 已收据形式可以入账, 只不过对应的折旧费汇算清缴的时候要调增所得税 查看全部回复
2541
Yan
可以分开每个业务员就自已发生的部分分开报销 查看全部回复
4484
费用类的? 查看全部回复
4389
3145
你这属于经营租赁 查看全部回复
3301
绾绾
因为不清楚业务发生时间,不知道这笔费用是哪个月的,成本核算准确度没法比较的 查看全部回复
3453
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3202
进管理费用-业务招待费 查看全部回复
3946
两种方法都可以 查看全部回复
3855
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3607
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4831
要先过下账 查看全部回复
4167
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3404
送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
小额可以用收据代替,等汇算清缴时调整即可 查看全部回复
2727
哈哈老师
可以报销入账 查看全部回复
2833
是的,做无票收入 查看全部回复
3359
可以的 查看全部回复
3379
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
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给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6430
可以入账 查看全部回复
3010
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4771
2739
3134
装修费可以进长期待摊费用 查看全部回复
3761
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
可以凭借合同或者清单暂估入账,待固定资产达到预定可使用状态即可入账,计提折旧 查看全部回复
4115
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3850
管理费用-房屋维修基金费 查看全部回复
3494
而已老师
3369
可以入帐,没有发票,折旧不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4799
若鱼老师
不可以的,需要开成分公司的票 查看全部回复
3078
3675
补计提 查看全部回复
4798
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5441
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3982
按折旧的调 查看全部回复
3914
按发票做 查看全部回复
4017
当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
3381
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3523
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4075
可以不附 查看全部回复
5352
把发票附在11月凭证后面 查看全部回复
3765
Icy 何
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4016
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
记在借方的 查看全部回复
7188
清岚
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5684
可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
6341
你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
3604
对的,就是这个意思 查看全部回复
4337
建议取得相应的保险单发票入账报销 查看全部回复
3341
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4459
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12608
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3895
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
王苗苗老师
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4894
你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4402
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
4011
andy老师
直接调整就好了,借:应付账款 负数 dai:库存商品 负数 更正 借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
3411
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4260
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
你是花钱购买物品,钱花出去了,银行存款减少,银行存款在dai方 查看全部回复
4071
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3947
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