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建议和平台联系,将发票抬头改至你公司的名称 查看全部回复
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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
西贝老师
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
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patience
经济代理服务 查看全部回复
2613
Annina老师
是的,13% 查看全部回复
10344
andy老师
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3648
李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
369
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
王苗苗老师
是购进后直接出售么 查看全部回复
1148
按实际的开具 查看全部回复
1498
是转让技术么 查看全部回复
1064
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1566
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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盒子制作不属于服务类 查看全部回复
2895
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2414
杨老师
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2142
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2906
你需要问 查看全部回复
3142
秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
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云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2619
稍等 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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1.需要缴税:没有深加工就是9%,深加工13%(简单理解就是又没有包装) 查看全部回复
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个体户一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,消费税,经营所得个税等。具体的要看税务核定的税种。 查看全部回复
3367
安叔老师
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
可以 查看全部回复
4346
清岚
单独核算的不可以 查看全部回复
2667
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3226
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2755
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2704
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
甘老师
开票开个体户的名称 查看全部回复
7160
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
8048
你们是销售商品并提供安装服务,是么。可以拆分 查看全部回复
4607
一般纳税人租车税率为13% 查看全部回复
1876
Harry老师
你好,本单位开票,回款如果是开票的其他单位,实务中只要到账就可以,可以在做账时备注下。 查看全部回复
4164
房产是办公楼么,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
10626
开票的,开票方和付款方要一致 查看全部回复
2330
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2815
是你们找人,到供应商那边上班吧? 查看全部回复
3136
第一个可以的 查看全部回复
3110
许老师
①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2154
孙老师
根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
5491
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
3440
*橡胶制品*汽车脚垫,计算机外部设备*输入设备及装置,塑料制品*车膜 查看全部回复
6396
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3380
按照销售的固定资产的具体属性选大类 查看全部回复
3686
押金还退吗? 查看全部回复
3421
公司是把车卖了 ,是吧,开小汽车,税率13% 查看全部回复
3033
金融服务,利息收入 查看全部回复
3796
曹老师CPA
网络技术服务 查看全部回复
11615
厚积薄发
对 查看全部回复
3730
丁老师CPA
为什么开票金额大于结算金额 查看全部回复
2855
你们的经营范围是什么 查看全部回复
4418
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3108
Yan
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
8772
易老师
3077
超经营范围,而且属需要资质才能经营的行业,建议不要开。 查看全部回复
3766
一般纳税人的增值税额=销项—进项 查看全部回复
3337
保险、上牌等是代其他部门收取的费用,不算做其自身收入开具发票的 查看全部回复
7544
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3673
可以是可以,问题是你们备案没 查看全部回复
5217
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2730
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4156
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3388
您说的做折扣开是怎么开的,方便看下发票图片吗 查看全部回复
3561
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5567
一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
5384
刘老师
确认是否确认收入 查看全部回复
3878
借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3503
是的 查看全部回复
2929
Icy 何
入主营业务成本 查看全部回复
3264
系统是没有2%的税率的,这种是可以选3%的税率,然后申报时减按2%申报 查看全部回复
3959
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4932
你1月再勾选 查看全部回复
3556
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
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9342
张瑞峰
开票项目:建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税,税率9%,可以抵扣进项税。也可以选择简易计税,税率3%,但不可以抵扣进项税 查看全部回复
8792
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6988
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
哈哈老师
可以分开签 查看全部回复
6535
税务师晓雨
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3387
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
按照正常的开 查看全部回复
3757
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4327
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5397
归老师
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
账号正在注销中
不是 查看全部回复
5769
是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
4671
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7803
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55377
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6210
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