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杨老师
原则上不行 查看全部回复
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patience
是金融类企业么 查看全部回复
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微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
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王苗苗老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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安叔老师
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
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挂靠你们单位的模式是什么样 的?你们给甲方开票,挂靠单位给你们开票? 查看全部回复
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开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
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加工成什么产品 查看全部回复
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易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
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免征增值税 查看全部回复
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物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
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按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
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9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
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一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
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邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
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云峰老师
B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
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这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
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秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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哈哈老师
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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工艺品 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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只能抵扣税额 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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消防检测费,消防维保费和咨询服务费的一般纳税人税率是6% 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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andy老师
哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
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你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
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业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
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企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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按实际的销售商品开票 查看全部回复
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股东是个人股东么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
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需要,如果这些成本费用22年没有税前扣除的话,需要追溯到22年进行税前扣除(更正22年的汇算清缴),不能直接在23年进行税前扣除 查看全部回复
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抵扣什么税 查看全部回复
2460
劳务*垃圾清理 查看全部回复
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二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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普通发票可以部分红冲 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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货品已经交给客户了,是么 查看全部回复
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6% 查看全部回复
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谭老师
没有啥影响 查看全部回复
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一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
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1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税3%。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税3%。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
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提供的是服务,培训费,咨询费 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
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阿米果
建筑服务一般纳税人,一般计税9%,简易计税3% 查看全部回复
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你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
3052
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
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你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
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你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
2247
计入管理费用 查看全部回复
3827
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
稍等,我看一下 查看全部回复
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前期购入已抵扣增值税不享受3%减按2% 在税控盘开具二手车发票 税率选择13% 转出固定资产: 借:固定资产清理,借:累计折旧,dai:固定资产 收到出售价款: 借:银行存款, dai:固定资产清理。 确认清理损益: 借:固定资产清理 dai:资产处置损益 可借可dai 申报增值税附表一直接带到主表 正常交税就可以了 查看全部回复
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李伟老师
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2660
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
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你的意思是实际有业务往来的是B公司,发票开错了是么,跨月的可以冲红原发票 查看全部回复
2384
wam
个人反向开票免税 查看全部回复
6800
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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30499,其他现代服务-消防维保费 查看全部回复
11136
*鉴证咨询服务*消防检测费 查看全部回复
7379
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1884
只能红冲重新开 查看全部回复
2182
如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
3831
是购买方栏次么,购买方是公司么,是的话,发票不合规 查看全部回复
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孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4271
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2539
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
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服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
50-32+39=57如果没有其他费用的话,应该还有57万的现金 查看全部回复
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可以开发票 查看全部回复
2653
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9867
一般是13% 查看全部回复
3424
13% 查看全部回复
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餐饮企业将外购的酒水货物,未进行后续加工而直接与外卖食品一同销售的,应根据该货物的适用税率,按照兼营的有关规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
13010
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4048
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
需要的,建筑服务需要备注的 查看全部回复
9863
看对方是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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