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杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
王苗苗老师
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
patience
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1304
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1201
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
946
andy老师
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1505
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1704
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
如果公司是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
1994
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1285
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
868
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1205
李伟老师
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1923
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1404
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1410
需要对方确认 查看全部回复
1986
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1903
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1507
不可以哈 查看全部回复
1831
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1306
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
是的 查看全部回复
1240
为什么要转出 查看全部回复
1724
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2300
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
tammy老师
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1480
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2537
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
这么做是对的呀 查看全部回复
1842
货品什么时候到的 查看全部回复
2135
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2614
餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
2399
木言
需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
1924
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3032
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4869
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4175
正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
2900
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2425
多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
2060
阿米果
取票计提时分录 借:生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录: 借:应付账款-应付结算款-劳务款 dai:银行存款 查看全部回复
2930
买票? 查看全部回复
1911
Annina老师
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
稍等 查看全部回复
3083
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
火柴老师
不可以,三流不一致。 查看全部回复
1718
一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4087
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3420
清岚
可以根据银行流水做参考 查看全部回复
1788
借应交税费一未交增值税 dai银行存款 应交税费一预交增值税 查看全部回复
3432
你是委托方还是受托方 查看全部回复
1635
4065
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
建议入账到今年 查看全部回复
3448
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1951
娜娜老师
购入的固定资产没有取得发票,会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的,但是税法上是不认可的,需要在企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
2286
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1855
你是一般纳税人么 查看全部回复
2408
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
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