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哈哈老师
不需要退还 查看全部回复
3609
对,需要盖章 查看全部回复
3004
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3932
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3654
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
王苗苗老师
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3445
不一定 查看全部回复
5009
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
税务师晓雨
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
venus老师
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8338
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
大宁老师
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3792
夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
andy老师
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34253
高老师
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
是的 查看全部回复
3748
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
3990
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7449
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4617
你好,可以 查看全部回复
4407
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3471
印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
4749
可以的 查看全部回复
5101
4848
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
4758
可以 查看全部回复
5461
Christina
6274
您说的另外收集是什么意思? 查看全部回复
4991
小黑
没有这个规定,单独尽量公户转,专票字错了需要重开 查看全部回复
5261
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
归老师
6653
红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
账号正在注销中
5805
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5751
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4527
4806
4878
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
5292
这么做没错 查看全部回复
4455
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
5544
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9216
如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8289
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7479
您好 查看全部回复
8064
6516
7200
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
17505
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10485
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10224
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
李伟老师
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
如果3月1日在认证时,2月份增值税还没有申报完毕的情况下,认证的进项会抵扣二月的销项税 查看全部回复
8523
这个没有时间的要求 查看全部回复
690
李可可
823
这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
395
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
什么时候认证的 查看全部回复
305
借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
468
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
1556
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
896
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
967
需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
914
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1361
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1438
杨老师.
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1458
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
556
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1230
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
966
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
612
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1234
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
931
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
1050
小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
1278
是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
980
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1128
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