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我想问下你增值税申报的问题,我这是小规模,税率按照1%开的,第四季度普票开票实际销售金额59405.94,实际销售税额是594.06;专票开具销售金额101990.1,税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对,第一次填#房地产#
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9月中旬成立的公司 九月份有销售额 但是我十二月份入的职 现在一月份在电子税务局申报财务报表和纳税申报 上面只显示十月到十二月的所属期 请问 这家公司九月份的账怎么办 我需要把九月份的销售额和四季度的合并 还是不做处理 因为电子税务局逾期申报没有数据#其他行业#
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老师,咨询一下我下面的做帐是否正确, 小规模季度申报 季末收入未超过45万 9月份: 收入分录: 借:现金 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 减免增值税款 借:应交税免-应交增值税-销项税 贷:营业外收入#其他行业#
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请问老师1)小规模纳税人增值税申报表主表的本年累计第9栏次免税销售额是否含增值税??2)小规模纳税人季度经营所得税预缴申报表(按收入总额核定征收)收入总额是否含增值税??3)收入总额是否与增值税申报表累计数一致吗??谢谢指导#个体工商户#
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这个个人缴纳养老保险怎么理解。没有雇佣工人的比如夫妻两个人干或者一个人干的那种个体户可以自己缴纳社保,未在其他单独参保的非全日制比如兼职工人(因为全职的话肯定要单位购买)可以自己缴纳社保,其他灵活就业人员就是没有个体户也没有其他单位参保也不是兼职工作就是自己做一些活或者是那些小摆摊的那些人,私下介绍别人做私活的那些等等,就可以选择自己买社保。是可以这样理解吗。还是理解不对#其他行业#
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之前员工离职了,和老板是朋友,沟通后同意在公司名下缴纳社保,全部由个人承担。我想问1.发放的工资表里面要不要列这个人,没有收入,但是社保有扣除。(如果列的话应发工资列社保金额是吗?)2.个税系统中申报这个人吗?工资薪金按社保金额是吗??#工业制造#
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老师你好,我们是今年9月份新开的公司,小规模,到21年12月底一直都没有做账,对公账户也没有流水,但是社保和税务缴纳我们都按时进行,年底社保局要求上传应付职工薪酬明细账和总账等,请问我这边应该怎么操作比较合理#商业#
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我公司一直是按计提工资申报个税,到现在发现前年多计提了两万多的工资,现在我要怎么调整?放在今年调整的话,账簿可以直接调整,但是申报工资那边要怎么调整才能使账簿跟个税申报端的数字一样呢?#工业制造#
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一公司有一房产,2021年已缴纳房产税(从价)。但从2021年1月就已经将房产租赁给某人,某人现在去租赁中心缴纳租赁税,缴纳不了,租赁中心的人说去税局问,问了税局的人,说得要有房产的公司在电子税务局申报,请问有房产的公司怎么申报?注明:房产为与住宅。谢谢各位老师回答#其他行业#
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10月公司工资11月10号发 11月初做账的时候里面有10月的工资表 是先计提10月份工资吗? 然后做工资发放10月的工资 社保10月份的就10月份交 但是公积金公司是10月工资上扣9月的公积金个人部分 所以对于社保是其他应收款吗? 公积金是其他应付?#初级#
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老师,2021年1月份公司买了一辆小汽车但会计一直没入账,现在准备做2021年12月份的账的时候准备入账补计提折旧,那是不是得11月份的账入固定资产,12月份的账补计提折旧,补1月到12月份的累计折旧?#初级#
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老师你好,公司有笔10000元的应收账款收不回来了,在应收账款第二年计提坏账比例为10%,第三年计提比例30%,第四年计提比例70%,那我第二年是计提1000元,第三年计提2000元,第四年计提4000元吗?#初级#
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您好老师税务局代开的发票是不是借:应收 贷:主营业务 应交税费-销 计提时借:税金及附加-城市维护建设税 贷;应交税费-城市维护建设税 缴费时借:应交税费-销 应交税费-城市维护建设税 贷:库存现金#房地产#
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您好,单位购置一个固定资产,21年5月购买5月使用,发票也开在5月了,21年12月才拿来财务报销,这个固定资产记在12月份的账里,那折旧是从22年1月开始计提还是12月份补计提6月到12月的折旧额呢?#服务业#
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