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patience
这个按国家政策走,国家政策里没有的话就只能缴纳,有疑问的话咨询一下税局 查看全部回复
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公司现在建账了么,有账的话按资产负债表,没建账的话填1 查看全部回复
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许老师
①先计算季度平均值。季度初+季度末,合计÷2=季度平均数。 ②四个季度的平均数合计,合计÷4=年度平均资产总额 查看全部回复
3139
是能接受捐赠么 查看全部回复
2997
安叔老师
小规模不需要进行税额,也不能抵扣的,小规模可以代开专票的,企业所得税按照企业季度利润核算的,不仅仅按照不含税销售额还需要扣除成本,费用等的 查看全部回复
3345
甘老师
子公司要交完税才能分红给母公司 查看全部回复
6460
大宁老师
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3728
tammy老师
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
2588
要的 查看全部回复
9008
首先,处置固定资产净收入应计入资产处置损益;然后,营业外收入与开具发票收入可以不相符 查看全部回复
6135
可以合并申报 查看全部回复
5175
资产总额那里填季度平均值[即(季度初+季度末)/2),注意单位万元 查看全部回复
2757
根据本年公司实际收入、成本、费用来填写就好 查看全部回复
2562
最新优惠政策,在原有基础上再减半征收 查看全部回复
2554
汇总一起 查看全部回复
2727
厚积薄发
需要汇总申报 查看全部回复
3534
Harry老师
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
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按照9来计提 查看全部回复
3803
杨老师
可以呀 查看全部回复
3426
实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人,由统一计算应纳税所得额和应纳所得税额的总机构,按照上述规定,在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报,进行汇算清缴。 分支机构不进行汇算清缴,但应将分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税务机关.总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关。 查看全部回复
3033
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5592
高老师
社保挂靠不是规范操作,建议你们自己开立社保帐户自己缴纳 查看全部回复
9637
曹老师CPA
你确定下自己属不属于民族自治区内 查看全部回复
3813
您好,无发票的支出项会进行调增。 查看全部回复
2752
小小
按实际缴纳的时间 查看全部回复
7211
按实际缴纳 查看全部回复
7072
一般是指你实际缴纳的税费总额 查看全部回复
9335
当时没申报吗? 查看全部回复
3556
您好,请问单位是核定征收还是查账征收? 查看全部回复
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如果没有所得税纳税调整项,可以不填 查看全部回复
4639
谭老师
可以 查看全部回复
5602
对 查看全部回复
3550
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3800
需要 查看全部回复
3667
你好 查看全部回复
3115
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3437
如果以后期间你们还需要交税的话,可以留存再抵,如果金额较大,现在应该可以退税,具体可以咨询当地的税务局人员 查看全部回复
3338
需要调增 查看全部回复
7823
增值税销项税为收入的9%,附加税为实际缴纳增值税的7%,印花税,收入的万分之三,企业所得税,利润的25%.小微企业另算 查看全部回复
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一般情况下3月工资,4月发放,4月就申报个税了 查看全部回复
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建议更正下 查看全部回复
3983
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
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企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2999
你好,总分公司的汇算清缴,分公司一般是只申报分公司的财务报表就可以,不需要申报合并报表。 除非是税务局另外规定 希望我的回答能够对你有所帮助。 查看全部回复
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一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税金--应交企业所得税 借:应交税金--应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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小企业会计准则的话,放在今年的所得税费用 查看全部回复
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是有风险的 查看全部回复
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平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
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个体工商户是属于季度申报的,月度可以不申报,只进行季度申报,但是每年1月1日至5月31日还需要申报税务年报,1月1日至6月30日要申报工商年报。 查看全部回复
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电子税务局查看核定的税种 查看全部回复
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会计分录: 计提所得税: 借:所得税费 1000 dai:应交税费--所得税 1000 结转所得税费用: 借:本年利润 1000 dai:所得税费 1000 缴税: 借:应交税费--所得税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
3430
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
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有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
2623
申报期登陆电子税务局,有提示应报的表单 查看全部回复
4718
非限定性净资产—投入资本 查看全部回复
3523
处置固定资产的净收益计入营业外收入,入利润总额,在申报企业所得税时已包含在了利润里,不需要单独申报 查看全部回复
4135
理论上是不包含的,一般用人单位填报 查看全部回复
10109
会的 查看全部回复
3865
要把固定资产清理涉及到的累计折旧,相应在申报表中减掉 查看全部回复
4340
李伟老师
不知道你们是否有报表,如果有报表按照报表申报就行 查看全部回复
2746
根据年度利润表及公司实际业务申报就好 查看全部回复
2741
零申报不需要点击税费缴纳 查看全部回复
3492
夏老师
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5867
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5005
等你账上做到实收资本的时候交纳,就是资本到账的时间,选择资金账簿 查看全部回复
3673
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3731
汇算清缴的申报表可以的 查看全部回复
4048
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3176
按照本季度发生的账面金额的收入成本,费用填报就可以 查看全部回复
3400
税额是0不需要实时扣款 查看全部回复
2889
Annina老师
3746
可以在季度末计提 查看全部回复
不能 查看全部回复
4628
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3621
印花税要申报 查看全部回复
3815
税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
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税务师晓雨
1、需要备案 查看全部回复
5954
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3306
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3511
正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3764
小妮老师
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3247
计入营业外收入,需要的 查看全部回复
5071
不包括 查看全部回复
4219
是居民企业之间的投资吗 查看全部回复
3516
3月底的在职人数 查看全部回复
3409
绾绾
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
13250
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据 查看全部回复
3626
是的 查看全部回复
3422
木言
正确的报表、章、银行卡 查看全部回复
4388
易老师
你看你的电子税务局里面有更正模块不,有的话直接电子税务局系统更正 查看全部回复
3448
可以不一致 查看全部回复
3669
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
3552
汇算清缴前 查看全部回复
3897
哈哈老师
3783
Yan
新办企业吗 查看全部回复
3196
都交 查看全部回复
3200
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