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王苗苗老师
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
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杨老师.
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
要的亲 查看全部回复
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易老师
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
tammy老师
你们小企业会计准则还是 查看全部回复
2305
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
795
李可可
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
1487
安叔老师
不需要调整,按照实际账务处理 查看全部回复
1353
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
收到 查看全部回复
798
意思是应收票据款收不回来了么 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1880
wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1587
李伟老师
是不是没有计提? 查看全部回复
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成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1493
要 查看全部回复
1439
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
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季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1124
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
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抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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都可以更正 查看全部回复
975
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
稍等,我看一下哈 查看全部回复
632
哪里是负数 查看全部回复
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个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4678
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1508
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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调整计提的分录 查看全部回复
1626
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
1112
很久了一直是季度30万 查看全部回复
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账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1305
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1419
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1299
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
983
数据采集是自己在系统里办理的 查看全部回复
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这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
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你的那个提示是4列是0 查看全部回复
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适用的什么会计准则呢 查看全部回复
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红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
需要呀 查看全部回复
1818
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
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要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1400
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1719
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1466
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
稍等 查看全部回复
1013
收到时,借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
651
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1503
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1706
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
933
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
1435
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2188
1520
是业务已经完成了么 查看全部回复
1606
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1717
50万是含税金额么 查看全部回复
1461
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1712
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
932
你是什么公司 查看全部回复
1329
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1235
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
1373
老师,这个企业所得税纳税申报表A类里面的数据是手动填进去的吗?是的 查看全部回复
921
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1179
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
1008
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1563
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2016
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
1070
有问题,成本倒挂 查看全部回复
1363
应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
1230
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
942
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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