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patience
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3323
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2651
许老师
撤销之后如果申报表不自动生成数据,你可以在进项税额转出那里填一个对应的负数税额 查看全部回复
2744
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1870
安叔老师
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3794
可以抵扣的 查看全部回复
1848
燕子老师
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3339
在的 查看全部回复
2186
甘老师
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2577
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2659
清岚
这个没办法的,尽量找一般纳税人开具13个点的发票 查看全部回复
3005
报表是资产负债表么 查看全部回复
2917
这种发票不可以 查看全部回复
1932
小妮老师
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
wam
只要是真实的。可以的! 查看全部回复
2017
王苗苗老师
你是想问什么 查看全部回复
1977
1、应该是对你们进项税抵扣的要求。2、是你们收取的税金的比例 3、公司收取管理费的比例 4、在测算项目成本时按照5%考虑 查看全部回复
3687
稍等 查看全部回复
5612
你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7585
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2135
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
1973
同学你好,你的意思是问今年增值税申报表上能不能有留抵?是不是必须要退税? 查看全部回复
2029
你们进销不匹配的原因 查看全部回复
4423
andy老师
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9958
增值税申报表上么 查看全部回复
2512
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3574
你们已经做进项税额转出了 查看全部回复
5051
跟公司发生的恶友那些支出,比如机械租赁费 查看全部回复
2683
在发票综合服务平台 查看全部回复
4100
孙老师
你好,分录没什么问题。另外,如果导致进项税转出的事项是今年发生的,可以在今年入费用,不用调整以前年度损益 查看全部回复
2137
税务师晓雨
如果你的税费全部通过了应交税费科目记账可以去查借方累计 查看全部回复
2304
如果符合加计扣除条件的,且当月勾选了进项,可以做增值税加计扣除,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣。 查看全部回复
2550
开专票才可以 查看全部回复
6320
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4795
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2601
你可以放弃优惠不选择简易征收 查看全部回复
2172
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
4452
你好,现在进项税额抵扣是没有时间限制的 查看全部回复
1810
增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
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免费报关出口的样品是免税的,样品的进项需转出。如果报关走的是视同内销,不需进项转出 查看全部回复
3190
进项大于销项没关系,正常申报就行 查看全部回复
2286
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
2643
可以 查看全部回复
2624
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3244
研发费用发生时,如果是费用化支出,借 研发支出-费用化支出 应交税费-增值税进项 dai银行存款,月末将“研发支出——费用化支出”科目的余额转入“管理费用”科目,借 管理费用-研发费用 dai 研发支出-费用化支出 查看全部回复
能具体描述下么 查看全部回复
15000
如果是才收到的发票才认证的话,入账时计入借 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
1294
转出 分录 借:销售费用-差旅费101.32 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)101.32 查看全部回复
2123
可以以后月份勾选认证 查看全部回复
2091
这个要看税负率等 查看全部回复
2585
不可以的 查看全部回复
4009
填写增值税申报表时,进项税额转出栏金额填写错误?多填写了? 查看全部回复
2859
高老师
如果以前月末都结转,现在正常结转就好 查看全部回复
3001
tammy老师
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
2148
应交增值税明细科目还有其他余额吗 查看全部回复
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3058
有留底要么抵扣后期的税款,要么申请退税 查看全部回复
2308
跨月可以的 查看全部回复
2266
用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
3773
娜娜老师
年末的时候如果增值税进项大于销项并且不存在预缴增值税的情况,则不需要做账务处理,如果增值税进项小于销项,则需要将销项与进项的差额结转至应交税费—未交增值税科目,具体的分录为:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);dai:应交税费—未交增值税;这笔分录做完后,该应交税费—应交增值税的二级科目余额为0。待实际缴纳时:借:应交税费—未交增值税,dai:银行存款! 查看全部回复
2653
是的,在申请红字信息表当月转出 查看全部回复
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借:成本或费用 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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合理的 查看全部回复
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2801
做正数 查看全部回复
3577
个体户是定期定额征收的话不用 查看全部回复
2817
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2332
2803
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2943
4820
进项大于销项情况下,增值税结转分录如下: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 查看全部回复
1899
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1657
冲掉的固定资产? 查看全部回复
5224
九月份还是小规模纳税人不可以抵扣 查看全部回复
2549
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3445
需要 查看全部回复
2860
出现这种情况是什么原因导致的呢 查看全部回复
7641
要按提示操作 查看全部回复
2416
这种很容易被查,你都没有这种又怎么能开这种型号的发票出去 查看全部回复
3069
一般纳税人取得经营用专用发票可以抵扣进项税额 查看全部回复
2730
你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
5083
你是定额征收么 查看全部回复
2366
企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。 查看全部回复
3393
可以入账在23年,不存在汇算调整问题 查看全部回复
7551
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2731
云峰老师
同学你好 不含税销售收入*(1-2.8%)就是需要勾选的进项 查看全部回复
2530
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2334
存在风险 查看全部回复
6529
正常只做销项的会计分录就行 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2052
在 查看全部回复
3645
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
3992
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
1913
进项税转出,借 相关成本费用 dai应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
2340
放在未交增值税科目 查看全部回复
4203
借:库存商品或管理费用等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2664
因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
2999
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2506
结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 10839.48 dai 应交税费-应交增值税进项10839.48,借应交税费-应交增值税销项7660.07 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 7660.07 查看全部回复
2312
1.先计算出企业的平均税负率 2.根据税负率计算出需要缴纳的增值税 3.已知销项,进项=销项-应交增值税 查看全部回复
3260
要看你们是不是纯贸易企业 查看全部回复
6885
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