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Annina老师
支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7416
可以 查看全部回复
8757
不用 查看全部回复
8289
李伟老师
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
你点结束了么? 查看全部回复
18972
高老师
您好 查看全部回复
7200
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8064
税务师晓雨
中介服务 查看全部回复
22815
6246
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6840
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6354
哈哈老师
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8100
6282
可以签个委托付款协议 查看全部回复
13023
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9171
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6759
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11799
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
需要 查看全部回复
9279
属于 查看全部回复
28791
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9801
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7488
可以抵扣 查看全部回复
6669
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8073
带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
32418
个人代开发票 查看全部回复
6309
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5517
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8217
6543
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7650
可以暂估入库 查看全部回复
6093
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9873
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7155
王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7119
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15336
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10359
问题没有描述清楚 查看全部回复
10233
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8631
需要的 查看全部回复
5958
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7641
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6606
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10638
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6210
直接进成本 查看全部回复
8550
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8361
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9315
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
归老师
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
13005
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9270
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7290
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7227
悠悠老师
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7272
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8901
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6678
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6885
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7011
借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9486
首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8145
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7164
对应多提的科目红冲 查看全部回复
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8937
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13617
你这是企业合并么? 查看全部回复
8370
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14841
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6570
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7479
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10809
你好 查看全部回复
7362
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9054
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6822
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6237
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6579
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7335
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
10485
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7245
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10575
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8181
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11628
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