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易老师
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
3147
Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2450
个人跟物业公司什么关系? 查看全部回复
4932
高老师
需要做帐 查看全部回复
3863
而已老师
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3232
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3588
大宁老师
可以借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3623
需要 查看全部回复
2423
不可以 查看全部回复
4357
维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
3492
橘子
有可能是没有上传发票,你让对方上传发票后再看一下 查看全部回复
3200
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4282
Karina老师
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3708
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4355
转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧 查看全部回复
3470
你好 查看全部回复
3729
做的没错 查看全部回复
3579
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3537
Icy 何
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3254
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4483
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2939
张老师
按照70的金额开票 查看全部回复
3599
属于收入的话,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3584
筱粒老师
按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3291
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3206
经营范围里没有生产,如果对外开具销售钢材发票,得有存货,或者有采购 查看全部回复
3455
xinyue
按实际收入计账,增值税申报时将这部分收入作为未开票收入申报。 查看全部回复
5974
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6157
冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
4131
揭老师
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
10402
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6210
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4214
你1月再勾选 查看全部回复
3538
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3600
哈哈老师
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5221
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3804
清岚
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4104
Summer
首先发票要冲红,重开。 再次,看什么类型的发票,影响利润吗?需要通过以前年度损益科目调整。 查看全部回复
7201
可以的 查看全部回复
5379
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3318
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9188
借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
4586
1.以库存商品作为投资,按照销售货物进行处理 借:长期股权投资 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 2.以固定资产作为投资,同样视同销售机器 借:长期股权投资(公允价值) dai:固定资产(公允价值) 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产(原值) 查看全部回复
3529
小梦老师
可以按照实际情况入账,但是要税前扣除 查看全部回复
4936
签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
4069
需要的,您真实发生的销售业务,正规是需要收款的 查看全部回复
5112
冯冯
B开票给A,A付款给B,那么B确认收入,借:应收账款/银行存款,dai:营业收入和应交税费-应交增值税(销项税),A收到产品确认库存,借:库存商品和应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
3689
当做您的正常销售,确认收入 查看全部回复
3787
如果实际业务是B和C做,A代C付款,签订代付款协议,C收到款时 借:银行存款 dai:预收账款等 开票时 借:预收账款等 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4487
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3185
这种情况第一和对方协商,协商不成可以去对方所在税务机关举报对方,后者是退而求其次的办法,还是得协商好 查看全部回复
3131
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3083
如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4323
借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3905
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4486
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5073
你好,你理解的对 查看全部回复
4019
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4008
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3833
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
3985
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
4289
那问题是什么呢? 查看全部回复
3290
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3698
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5140
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5386
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
8735
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5378
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3167
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4423
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3886
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4001
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4714
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
按照正规的应该是销售什么,开什么。实际工作中,碰到特殊要求的且协商不行,你们又想做这个业务的,部分企业会冒着风险满足对方的需求, 查看全部回复
悠悠老师
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8567
税务师晓雨
这个是你们私下谈判的,做账的话,还是按照发票上的金额和税率是计算,不在单独体现 查看全部回复
6903
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6269
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5021
潇洒老师
商品二级大类分应付账款下设二级科目统一平台采购 查看全部回复
4076
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3941
开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
5384
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4475
venus老师
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4507
4409
不开发票属于偷税漏税行为,建议开具发票。如果不开票发票,那就当成是无票支出,你们用酒抵货款,应该确认收入,销项,和应收账款。应收账款和应付账款对冲就可以 查看全部回复
4087
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5546
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4783
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4252
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4885
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3302
4602
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4347
是换货还是退货,同学 查看全部回复
3512
可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
4874
同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
2862
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4300
要零申报哦 查看全部回复
4617
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6580
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4440
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
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