登录/注册
夏老师
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4449
Annina老师
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
甜甜老师
您好,具体业务内容是什么呢,是您单位销售货物给供应链公司么,还是其他什么情况呢?看到后回复下哦 查看全部回复
5377
有风险 查看全部回复
4445
andy老师
如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
4986
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4005
是的 查看全部回复
6065
COCO老师
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4097
悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
4322
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5261
高老师
你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
4811
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5437
你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6158
哈哈老师
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5055
李伟老师
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5523
账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
11160
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5427
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5067
可以开 查看全部回复
5553
小黑
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5715
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4122
郭艳飞
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5881
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5823
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4617
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4095
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7371
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
6264
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4176
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5931
归老师
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4572
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5859
您好 查看全部回复
13239
而已老师
七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
7254
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6012
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
当借款处理 查看全部回复
7992
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6390
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8505
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32067
7119
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6885
是的,税务风险很大 查看全部回复
6741
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7065
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24426
零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6489
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12159
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
7704
税务师晓雨
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7785
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7695
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8954
杨老师.
视同销售 查看全部回复
547
原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
566
盈亏计入投资收益 查看全部回复
1108
王苗苗老师
采用的什么会计制度 查看全部回复
840
李可可
畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
371
孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
463
会计可以调账使当月收入增加?要看当月符不符合收入的确认条件 查看全部回复
688
借:银行存款 (收到的钱) 财务费用(折扣) dai:应收账款 查看全部回复
645
请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
948
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
1036
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
427
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1021
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
565
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
633
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
676
计入原材料暂估,没有销售 查看全部回复
401
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
761
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
890
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
595
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
1300
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
735
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
381
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
683
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
792
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
1118
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
711
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1072
按实际支出入账 查看全部回复
482
用卖出价 查看全部回复
837
安叔老师
我来查下 查看全部回复
736
账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
813
那月底时服务完成了么 查看全部回复
1127
账务处理对的 查看全部回复
392
968
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
931
借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
211
没有什么影响的 查看全部回复
1099
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
851
合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
875
是不是有扣除的个税和个人社保部分 查看全部回复
942
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
852
可以的 查看全部回复
906
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载