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patience
分录没问题 查看全部回复
6057
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1685
甘老师
购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
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发票已经给对方了么,你红冲的时候要提前告知对方, 对方没抵扣,销售方首先在开票系统填红字信息表,然后上传审核生成编码,在开票页面,点上面的红字,选红字信息表编码 查看全部回复
5964
曹老师CPA
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3585
tammy老师
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3670
红冲当月,企业按照红冲后的销售额申报纳税 查看全部回复
3581
小小
不影响红冲 查看全部回复
3273
这个月,购买方申请开红字申请单,销售方直接在开票系统选择开红字开票 查看全部回复
4545
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3628
小黑
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3340
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3998
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
Icy 何
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
甜甜老师
购买方认证了吗 查看全部回复
3471
哈哈老师
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9972
高老师
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7380
李伟老师
你们是纸质的发票 查看全部回复
841
李可可
税控系统注销了么 查看全部回复
1007
andy老师
这个没有时间的要求 查看全部回复
906
杨老师.
不影响 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
理论上是可退的 查看全部回复
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可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
1023
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1303
你这个是什么发票? 查看全部回复
1449
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
816
你是哪一方 查看全部回复
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你是开票方 查看全部回复
950
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
2024
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1073
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
874
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1294
暂估分录是什么 查看全部回复
1512
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1061
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1901
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1231
是的 查看全部回复
1363
安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1369
西贝老师
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1418
金额是一致的吗/ 查看全部回复
761
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2796
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1088
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1190
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1228
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1813
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1532
杨老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
税务师晓雨
1、已授权的办税人员登录厦门市电子税务局,在首页点击:我要办税—开票业务。2、点击左侧红字发票开具进入二级界面。3、点击“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1716
云峰老师
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1720
是采购商品入库么 查看全部回复
1885
可以 查看全部回复
1821
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1078
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1109
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收到 查看全部回复
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12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
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同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1784
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1523
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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是提供的服务还是货物 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1470
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2070
负数发票要入账的 查看全部回复
1431
需要对方确认 查看全部回复
2040
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
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当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1438
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1570
1990
1052
是纸质发票么 查看全部回复
1112
是网上申请领取发票了么 查看全部回复
1688
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1835
1249
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2383
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1472
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3880
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1844
为什么要冲红 查看全部回复
2312
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