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老师您好,我想请问一下,我就把公司22年末暂估成本冲销会计分录只做了红冲金额还做错了,取得的发票也没有入账,所得税也已经报完了,现在是新的年度,我要怎样修改? 实际需要红冲金额是200000,取得的发票金额是201780#建筑工程#
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法人向银行贷款(款项打到私人账户),现在对公还银行贷款,可以吗? 还有就是对方没有对公户,也不能开发票,现在对公转到对方私人卡上行不行?这种要怎么处理 20万左右转到法人私户上面可以怎样操作[愉快][愉快]#其他行业#
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我们公司在2021年开了380000元的软件服务费普票并收了款。确认了收入,在2022年和对方公司取消合作了,将380000元退回对方公司,但与对方公司沟通不红冲发票了,退回的这笔钱要如何进行帐务处理呢?#高新企业#
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我是小规模个体工商户,7月份开了张增值税专用发票,当时税率没注意是开的百分之1,上个月发现错了我就红冲了重新开了张百分之三的,现在要申报了,我7月份已经缴的税它是后面自己退还是我这个月申报的时候要抵这个月的税费,怎么抵,如何操作#出纳#
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老师,我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票, (那我就是1月份交税增值税,扣钱是吧) 但是这一张发票,我在2023年1月份这一张发票我红冲了,这一张发票我没有给我的甲方,他们也没有抵扣, 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉,会退给我的吗?#其他行业#
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6月份入账时(凭证2),收到的采购发票与付款写在同一张凭证上,现在对方说这种做法跟她账面上本年累计借方不一致,现在红冲后分开两张凭证写(凭证3、4),请问不动进项税额红冲的情况下,只改动应付,银行,这几张凭证还有其他合并写法吗#商业#
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老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么?还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领#房地产#
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1. 假设为防止限购用公司购买价值1000-2000万70年产权的住宅,公司购房的发票是如何抵扣的?购买后未来会产生哪些税费?如何操作用公司买比个人买划算?买房主体是个人的公司不对外经营的还会产生哪些风险,如何规避? 2. 企业房产未来如何过户给股东(法人本人),房产在广州,需要再产生缴纳哪些税费。 3. 过户给股东和对外出售的区别。 4.折旧期限后的房屋如何处理,还会产生哪些税费#出纳#
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老师,请问一下有张发票开票员税率开错了,发票联给个人拿去单位报销,因为在外地发票联拿不回来了,所以一直没有红冲开正确的税率发票。现在对方也联系不到,这个事情就一直没有处理,快年底了,也不知道要怎么办,请问老师这个要怎么处理#其他行业#
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老师你好,我们企业之前是小规模,因单位需要购进一批车辆,会取得进项增值税发票,因为金额比较大,所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来,11月份变更成为一般纳税人,现在专票开好了,今天已进行了发票认证,下一步要怎么操作呢?#房地产#
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2020年向a公司提供技术服务并开具增值税专用发票,应收账款20万,该账款2022年10月收回,11月收到a公司开出一张20万技术服务的增值税专用发票,并将20万转回到a公司账户,这么操作在税务上有对开发票的风险吗?#初级#
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老板接了个项目,预开了70%的发票,由于货还没做出来,且交货时间在明年8月,可不可以先确认收入,再估计一个成本呢?明年实际发生的时候再红冲重做呢?因为增值税申报和企业所得税申报不一致的话害怕引起税务局注意来查账。#工业制造#
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公司每月需要统计各月的开票收入,是小规模,因为供应商需要公司10月份开了一份红冲去年11月份的价税合计9800的发票,然后又补开了一张9800的发票,去年11月小规模征收1%的税,当时借:应收账款9800,贷主营业务收入9702 应交税费98,因为季度未超过45万,所以把那98的税费转到了营业外收入里,今年10月份做了一笔红冲去年发票的负数分录,又做了一笔借:应交税费-98,贷营业外收入-98的分录把他从营业外收入转出来,10月利润表显示主营收入98,营业外收入-98,是不是就证明我10月收入为0,公司统计10月开票收入就可以填0了#其他行业#
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9月份我司仓库发错货给对方,商品数量与成本已出,对方也把发票抵扣了,现在在不退货的情况下,我司还要补发货加承担损失准备开票金额大概是7000多。请问抵扣了发票双方都红冲了,账面上我的库存表数量与成本还要动吗?#商业#
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老师,咨询一个问题。我现在公司要申请发票,我是财务负责人,现在电子税务局系统显示我财务负责人有异常不能申请发票,我之前在财务公司工作过,之前有用过我的身份证办理过公司开户业务,公司后面不做了,没有正常注销,现在影响我现在公司的业务,要换个财务负责人,但是公司只有我一个财务,没有办法换财务负责人。我想问一下这种非正常户的我要怎么申诉呢?我是没有做过法人的,这种我要怎么操作呢#服务业#
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老师,您好,我们公司9月份收到一张服务费的普票,开票金额对方是按全额开的,发票我们也已经入账了,款我们也都付出去了,现在对方要给我们退回一半的款,这个账务要怎么处理?发票是要对方红冲嘛?#中级#
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销售方8月份给我们开了增值税专用发票,我们也进项抵扣了,然后10月份告知合作终止,让后我这边给他开了发票红冲了,已经给对方了红冲信息编号。然后对方还没有给我他那边开的发票,那么有可能会存在跨月情况。那么对我们公司有什么风险?#其他行业#
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老师,我们公司定了个球场,已经提前付了一年的费用,对方给我们开了发票了,现在我们临时要取消,他就要退回部分钱给我们,但是说退费过程太麻烦,就不红冲部分发票了,直接微信转帐给我,然后说不能全款退我,要先扣除一部分他之前帮我们承担的税费再退。我们在买商品的时候,税金不是我们消费者已经承担的了吗#商业#
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老师你好,我们是商贸企业,因为账上库存远远高于实际库存,所以考虑用打折销售的方法清理下库存,但是具体的操作不太懂,如果我们要打折销售给客户,那销售合同要怎么体现?是要列明原价和折后价对吗?还有就是我们开具折扣发票后,该怎么结转成本,为什么采用打折销售这一方法后成本就可以多结转一点呢?#商业#
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我们公司为小规模纳税人,给对方销售房产大概500万左右的收入,但是里面有百分之八十是给业务的提成,对方让我们公司给他开发票,请问一下这个按什么方式去操作比较合理合规,税费最低,是否可以采用差额征税的方式呢?如果采用差额征税那差额部分需要什么依据吗?然后就是我们公司会不会被强制升级为一般纳税人呢#服务业#
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有在代账公司上班的朋友吗?有个问题请教 上个月有要作废的专票(好几张),因为我的疏忽导致应该作废的发票没有作废,这个月只能红冲了,红冲的话会有风险吗,因为大概有五六张。作为刚来上班作为新人犯下如此大错不敢和领导说,请问我现在该怎么办啊#房地产#
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