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归老师
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3197
tammy老师
你上个月已经抵扣了,然后对方又给你开了红字发票,你下月申报的时候做进项税额转出 查看全部回复
2786
绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2921
高老师
可以,正常入账。如果企业所得税汇算时仍不能取得发票不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
5647
小小
是交接给你吗 查看全部回复
4551
一般是什么费用 查看全部回复
5721
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
4276
哈哈老师
这种情况你们发票开错了需要重新开票 查看全部回复
4158
大宁老师
是专票还是普票? 查看全部回复
2888
被对方红冲,你们做进项转出吗? 查看全部回复
3767
木言
免税发票才开了30万,红冲怎么能开160呢 查看全部回复
4798
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3680
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
4539
如果能和客户协商可以先收租金过几个月再补开发票的 查看全部回复
5887
易老师
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3732
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3796
第一 你不用开发票 按无票收入申报 第二 收入是10000 预收款单独计入预收账款 查看全部回复
3840
夏老师
签合同是哪个公司 查看全部回复
3022
安叔老师
需要 查看全部回复
3410
当月退回发票可以作废 查看全部回复
不要 查看全部回复
2249
要的 查看全部回复
4273
是的 查看全部回复
3081
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
4495
微尘
上个月发票正常入账,这个月红冲发票负数入账 查看全部回复
3560
2992
不给开发票的原因是什么呢 查看全部回复
4471
购置税交了吗 查看全部回复
3151
谭老师
读入发票就行了 查看全部回复
不行, 查看全部回复
4942
Amy老师
在电子税务局作废发票验旧有显示这张发票的话,要把发票剪角拍照上传验旧就可以了。 查看全部回复
5372
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3376
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
3260
收到红字发票当月冲减 查看全部回复
3099
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3444
能不开就不开 查看全部回复
3714
可以 查看全部回复
3337
可以红冲呀 查看全部回复
3563
可以不退税,直接调账到营业外支出就行了 查看全部回复
4015
帐上做了才能勾选,帐上没有体现这笔进项,暂时不勾选 查看全部回复
3154
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3673
少了就补多了就冲 查看全部回复
2247
Annina老师
可以冲红部分 查看全部回复
5880
开红票 查看全部回复
3741
分开入账 查看全部回复
3912
你好,请问这个是什么软件? 查看全部回复
2796
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
4208
本月红冲的在本月减去红冲的销项税额。税控盘发票汇总表里有一个实际销项税额=销项正数税额一销项负废税额(当月作废的)一销项负数税额(当月红冲的)。 查看全部回复
6347
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3932
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4165
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3388
Yan
银行汇款单日期是一月一日还是12月31日 查看全部回复
3015
算虚开 查看全部回复
4460
需要要发票 查看全部回复
4074
专票还是普票 查看全部回复
2945
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
4005
作废 查看全部回复
3805
需要开发票还是什么? 查看全部回复
4410
白盘还是黑盘 查看全部回复
7639
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4153
开错了只能作废或者红冲 查看全部回复
9700
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3939
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3949
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3862
需要缴纳印花税 查看全部回复
4001
跨期的不能作废 查看全部回复
18527
你方赔偿对方? 查看全部回复
3611
这个不行 查看全部回复
4870
刘老师
可以,开票系统申请红字发票开具申请单,税局审核后开具红字发票,然后重新开具蓝字发票 查看全部回复
3416
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
是因为你的销项税是负数的原因 查看全部回复
3826
可以的,填开红字发票申请单 查看全部回复
3605
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15449
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3933
你作废发票需要通知客户的,不然客户手里的发票就是无效的。1月份你红冲什么发票呢。一个月的发票就10张,作废了3张,是只有7份可以用了,如果用完了可以去税务局申请临时增量,次月申报纳税后可以再领10份 查看全部回复
3067
免税发票填主表第12行,及减免税明细表免税项目1、3列 查看全部回复
4397
红字发票申请单 查看全部回复
3270
当期需要抵扣就勾选,不需要抵扣就不勾选 查看全部回复
2818
正常业务 查看全部回复
3997
可以不勾选 查看全部回复
5585
小黑
借,费用成本等 dai应付账款 红冲相反分录 查看全部回复
3960
本月红冲算本月的 查看全部回复
4029
会存在此种情况 查看全部回复
4816
红冲发票已经开了吗 查看全部回复
3569
筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-发票票种核定 查看全部回复
4828
不会的,相当于没有开具这张发票 查看全部回复
3307
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3210
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2632
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3675
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4451
是开票软件的发票上传 查看全部回复
5917
1月份可以红冲 查看全部回复
3028
购买方和销售方是关联企业的开票就是关联发票 查看全部回复
4240
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3678
你方开具红字信息表,让对方开红字发票,再开蓝字发票 查看全部回复
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2811
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4134
而已老师
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6862
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