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而已老师
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6862
附到凭证后 查看全部回复
4111
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
Annina老师
不符合重开条件的不能重开 查看全部回复
3976
可以】 查看全部回复
3923
具体看业务 查看全部回复
4296
就只先填红字信息表,再开具红字发票那里导入信息表,则可开具 查看全部回复
3300
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3405
张老师
如果要红冲需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
3408
跨年报销还是啥 查看全部回复
4443
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
冲红是有条件的 查看全部回复
3717
不合理 查看全部回复
3113
电子专票吗 查看全部回复
3334
mila老师
12月份你们的收入是多少 查看全部回复
3989
高老师
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10301
橘子
发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票不用寄给对方 查看全部回复
3900
跟供应商协商 查看全部回复
3807
当月作废, 查看全部回复
3268
Icy 何
按照实际的红冲就行 查看全部回复
2890
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3522
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7246
两种方法,一种是退给对方,红冲已入帐。别一种是不退回,对方开具红字发票后根据红字发票红冲 查看全部回复
3555
这两个都属于服务类,大类的税收编码是一致的,可以用同一个税收编码 查看全部回复
3501
如果是属于销售退回或者销售折让,或开票有误情况的,可以重开 查看全部回复
3972
venus老师
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3627
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3255
没有 查看全部回复
4057
没有时间限制 查看全部回复
2416
开红字发票 查看全部回复
5600
微尘
是的,需要先领取发票才能进行红冲 查看全部回复
5536
xinyue
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
安叔老师
不需要,和原票一起做账即可 查看全部回复
3174
你的发票管理系统是自己excel做的么 查看全部回复
5747
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3638
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4963
筱粒老师
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 查看全部回复
2967
需要红冲,可以申请退税 查看全部回复
3587
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4899
可以在电子税务局申请发票增量 查看全部回复
3720
先申请红字发票信息表,审核通过后才能开具红字发票 查看全部回复
5360
不可以 查看全部回复
3009
登录开票系统 查看全部回复
7226
若鱼老师
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4378
和跨月红冲一致 查看全部回复
5388
哈哈老师
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3537
正常业务是没啥问题的 查看全部回复
3422
建议做进项转出 查看全部回复
3685
是的 是的 查看全部回复
2985
可以 查看全部回复
2891
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4395
您红冲的时候就做进项税额转出了呀 查看全部回复
5469
可以红冲的,如果购买方已经抵扣的,由购买方开具红字信息表。如果购买方未抵扣,则由销售方自行开具红字信息表 查看全部回复
4359
5892
申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4985
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5167
不需要 查看全部回复
3292
1、以管理员的身份进入 开票系统 ,“ 系统维护 ”-“操作员管理”,就可以增加或者删除开票人和复核人; 2、发票被打出来之前,被打发票的最下面一行,有收款人、复核人、开票人那一栏,点开票人或复核人那一空格内的下拉箭头,找到你们单位的开票人或复核人姓名,然后再打印,在出来的发票上就会显示开票人和复核人的姓名了。 查看全部回复
9307
一般企业都会有出现需要红冲的情况,如果是真实发生的业务是不存在什么风险的哈。只是备查资料一定要留存好 查看全部回复
7492
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3846
分别根据他开的红字发票和正确的发票再入账即可 查看全部回复
3430
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4328
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3916
小梦老师
您好,是什么原因红冲? 查看全部回复
4063
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4374
清岚
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3811
陈米老师
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
4165
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7943
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3931
啥意思?红冲的发票和作废发票是两回事 查看全部回复
2473
普照
1、先把上月入账开红票的红冲: 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 2、把本期所开正确的蓝票入账: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 基本要求:一红一篮对冲。 查看全部回复
4291
梦梦老师
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3959
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
您是哪方呢? 查看全部回复
3214
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5476
正常的业务不影响,但是造假的,造成偷税漏税的,就会有影响的 查看全部回复
5091
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
4562
夏老师
对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
4262
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
大宁老师
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
8012
4329
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8703
andy老师
填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
3610
王苗苗老师
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4603
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3612
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4184
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7090
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3275
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2669
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3350
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6045
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
悠悠老师
不用了 查看全部回复
3543
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