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夏老师
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3188
tammy老师
可以填0.01 查看全部回复
3185
木言
每个季度期初+期末的和除以2算出平均值,4个平均值相加再除以4 查看全部回复
3932
这是要退税1分钱,建议你们调成正数吧,不然退一分钱还不够你们跑手续的 查看全部回复
3318
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4487
易老师
从业人数就是工资表上人数 查看全部回复
5072
安叔老师
填1 查看全部回复
3566
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2754
谭老师
但自已填也填不进呀 查看全部回复
5775
高老师
计提工资做到了今年1月份? 查看全部回复
3054
年度资产负债表资产总额的期末数加上期初数然后除以2的数据 查看全部回复
3626
今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
3391
不可以的,资产为零应该是无法保存的 查看全部回复
3540
小小
你这笔费用的业务是谁出的钱 查看全部回复
3841
微尘
以实际经营期计算 查看全部回复
3802
Yan
筹建期支出都进开办费了吧 查看全部回复
5369
汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
4623
不会出现的 查看全部回复
2756
需要 查看全部回复
3633
那你1月报税12的总报了呀,财务报表去税务系统打印出来,按照利润表报汇算清缴 查看全部回复
3808
你们企业的性质是什么 查看全部回复
3260
关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
5785
如果有销售福利费的话要合计一起,就是把2级科目是福利费的合计一起填 查看全部回复
3324
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4398
是的 查看全部回复
3108
归老师
为什么一定要增加利润 都按规定调完了 那就只能这样了 查看全部回复
2957
调整账务 查看全部回复
4109
哈哈老师
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4023
大宁老师
2020年的时候填过一次性扣除,当时调减了是嘛 查看全部回复
3435
应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3981
你们的工资,奖金,补贴等如果都是通过应付职工薪酬计提的,那么可以看应付职工薪酬的dai方发生额,如果不是的话,需要分析填列 查看全部回复
10277
正常是由会计来做,业务比较复杂的可以请税务师事务所代理 查看全部回复
3432
应该是算每个季度的平均数,然后那个季度合计/4 查看全部回复
3158
Annina老师
3259
4436
借所得税费用 dai应交税费一应交企业所得税 查看全部回复
3218
就一个选项? 查看全部回复
2868
Leaf
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3523
方便拍一下表吗? 查看全部回复
4864
有的 查看全部回复
3323
你帐面上固定资产折旧和税法规定的折旧年限是一致的吗? 查看全部回复
3658
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
2746
如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
4811
一般是财务报表,余额表,明细账 查看全部回复
3812
王晓杰老师
需要除以4的 查看全部回复
3926
属于去年的费用要计入去年费用中 查看全部回复
3522
绾绾
金额大吗 查看全部回复
3433
职工教育经费是用于职工教育的费用可以扣除 查看全部回复
3727
请稍等 查看全部回复
2986
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
4032
不包含个人扣社保部份 查看全部回复
6679
嗯嗯 查看全部回复
5790
调增 查看全部回复
10567
你把调整那个表发上来 查看全部回复
5948
请再描述一下,是看表的数据如何来还是看税是如何计算出来之类? 查看全部回复
3528
小智
不合规,需要去银行开具发票 查看全部回复
3280
可以 查看全部回复
3931
调增缴纳了企业所得税就没关系呀 查看全部回复
3869
汇算清缴正常是需要调整的 查看全部回复
4108
会影响到预缴的企业所得税吗 查看全部回复
3839
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
4093
没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的 查看全部回复
3369
借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3309
venus老师
同学四个季度相加/4 查看全部回复
4111
这个是营业外支出,在调整项目那个表,里面有个罚款滞纳金 查看全部回复
3924
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
3347
0 查看全部回复
3284
就是你们资产负债表的资产总额 查看全部回复
3293
张瑞峰
不是,一个是财务报表报送,一个是所得税申报表 查看全部回复
4263
叫法不一样,本质是一样 查看全部回复
3184
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3298
要调增的, 查看全部回复
4405
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4666
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3777
刘老师
小企业:汇算清缴退税 借:应交税费-应交所得税 dai:所得税费用 :借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 查看全部回复
3145
没有规定,按照实际账务处理申报,个别科目不要出现明显差错即口 查看全部回复
8035
LD
个人认为不需要,还是需要与当地税务局确认 查看全部回复
4354
而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
4353
小黑
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7207
年末没有计提,你就补提到下一年度。 查看全部回复
5177
是的,但是会计是按照企业的真实收支做账的,跟税务不一样 查看全部回复
4144
一季度的季末就是二季度季初 查看全部回复
5149
季度平均是系统自动算出来的 查看全部回复
4627
没什么影响 查看全部回复
3512
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4190
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
3982
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3898
企业所得税0申报 查看全部回复
3968
不需要 查看全部回复
3114
可以的 3 查看全部回复
5003
借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
3127
资产负债表里 查看全部回复
4112
要调整 查看全部回复
4058
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
4529
不含 查看全部回复
3741
4719
冯冯
3963
可以,调增成本 查看全部回复
3567
现在就可以】 查看全部回复
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
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