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Annina老师
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6201
哈哈老师
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6048
归老师
金额大不? 查看全部回复
6129
悠悠老师
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4905
账号正在注销中
工资没错吧? 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
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您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
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您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5796
不需要 查看全部回复
8460
李伟老师
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7146
您好,需要计提的 查看全部回复
4977
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
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借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
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如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11043
这个根据公司的规定来 查看全部回复
7335
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14283
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
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您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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可以一个季度预提一次 查看全部回复
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保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8397
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29889
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8253
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24228
金额小的冲减当期 查看全部回复
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您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9954
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
是的 查看全部回复
5364
而已老师
你好 查看全部回复
6786
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
7020
需要 查看全部回复
9207
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
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根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
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你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7659
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5886
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
6336
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6993
可以 查看全部回复
9603
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
您好,根据财政部 国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知 财税〔2008〕151号根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定,现对财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题明确如下: 一、财政性资金 (一)企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 (二)对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金,准予作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。 查看全部回复
8037
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14634
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8622
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
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去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6570
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6714
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7551
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
6696
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7398
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9252
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你们是做什么行业的 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7965
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8604
你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6183
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
曹智慧
请稍等 查看全部回复
6624
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7092
3765.24 查看全部回复
10071
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7524
增值税进项抵扣 查看全部回复
5895
专票要交 查看全部回复
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6777
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6255
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7245
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
会影响2020年的净利润 查看全部回复
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
您好,可以啊 查看全部回复
6633
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15327
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6705
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6741
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10566
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
全部零申报就可以了 查看全部回复
7038
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
认证了么? 查看全部回复
6291
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
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