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大宁老师
如果确实属于业务招待费的话,建议还是调整它 查看全部回复
3156
安叔老师
不需要 查看全部回复
4702
甘老师
对的,企业负担的计入职工薪酬第一行 查看全部回复
3862
小小
仅仅凭12月的报表做汇算清缴是不行的 查看全部回复
3361
丁老师CPA
填写纳税调整明细表 查看全部回复
3069
许老师
21年的还是20年的 查看全部回复
3548
如果不想退税,可以暂估一笔收入 查看全部回复
2356
借:以前年度损益调整 dai:应交税费~应交企业所得税 查看全部回复
2583
Harry老师
您好,可以通过以前年度损益调整进行账务处理 查看全部回复
3565
没有分配完的话在今年继续分配 查看全部回复
3690
哪一块不明白? 查看全部回复
2478
曹老师CPA
只能改去年的账,要不账和汇算利润不一致,一看就是假的 查看全部回复
4493
低于成本是否是市场公允价值,如果是公允价值就不需要写 查看全部回复
2987
您好,要跟交接的人沟通好,汇算清缴折旧那张表需要知道固定资产种类。 查看全部回复
2670
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
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能把表格截图发一下吗? 查看全部回复
3050
您好,税收金额是指工资薪金支出载帐金额扣除应付工资期末余额。 查看全部回复
2565
嗯,查三年的一般,之前有利润但汇算没报会存在滞纳金 查看全部回复
5749
Amy老师
看有没有相近的费用明细 查看全部回复
8768
杨老师
冲销原来的凭证,然后按发票确认费用 查看全部回复
3108
借:以前年度损益调整 dai:其他应付款借:利润分配 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
5096
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2866
单位部分,因为只有单位部分进利润表了 查看全部回复
10639
对于补税不足400元的纳税人,可免于办理年度汇算,也就是说如果自然人纳税人补税金额达到400元,那这部分金额可以不用补缴。 查看全部回复
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填应付职工薪酬明细科目的dai方合计发生额 查看全部回复
3222
tammy老师
确认多少按多少扣除 查看全部回复
4038
个体户填经营所得申报表 查看全部回复
3105
高老师
如果有工资,要填的 查看全部回复
6003
问题不大 查看全部回复
2888
厚积薄发
因为暂估入账没有成本发票,冲暂估入账时会使得成本增加,利润增加 查看全部回复
4122
夏老师
还是和帐上保持一致 查看全部回复
3078
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4331
那直接在会上报表上调整利润,把利润调上去 查看全部回复
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您好,单位是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
2310
您好,单位如果没有请会计师事务所进行企业所得税汇算清缴审计,那就要你自己分析填列了,进电子税务局系统,基础信息表填好之后,勾选一些与单位相关的附表,逐个按要求填,系统也会提示先填哪些,有点复杂。 查看全部回复
3083
应付职工薪酬社保有余额吗 查看全部回复
2929
所得税费用也在期间费用里面的 查看全部回复
如果是小企业会计准则的,金额不大可以直接调到今年 查看全部回复
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补缴100万企业所得税,这个不是最终确定的所得税嘛 查看全部回复
3266
不是 查看全部回复
2578
谭老师
可以 查看全部回复
5647
您好,个税还是企业所得税? 查看全部回复
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在“我要交税”模块进去看有没有专门的汇算清缴模块 查看全部回复
3045
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3800
超过100万的部分按照综合5%,100万以内的按照综合的2.5%计算 查看全部回复
3651
个人部分 查看全部回复
3415
Leaf
10% 查看全部回复
2776
22年的需要明年5.31之前才能做 查看全部回复
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个税的嘛 查看全部回复
2790
不是,包括已经收的和未收的。 查看全部回复
2830
次年在汇算清缴以后发放的嘛? 查看全部回复
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没有对应的成本票据或费用票据,说明存在利润,按275万的来算,您公司的税负也不会超过2.5%,缴纳的税金也不多 查看全部回复
2676
费用是去年发生的是吗? 查看全部回复
3328
要做汇算清缴的 查看全部回复
3767
你申报了工资,应该需要填写期间费用明细表 查看全部回复
2917
需要 查看全部回复
3667
哪个表和哪个表差一分 查看全部回复
从事国家非限制和禁止行业的再同时满足你说的那3项条件,可以享受 查看全部回复
5559
企业所得税预缴是根据季度企业应纳税所得额预缴,没有比例要求 查看全部回复
3241
您好,手机上已经按照步骤操作过了吗 查看全部回复
3396
借管理费用dai银行存款 查看全部回复
2243
如果是纳税义务发生事件不一样的话不影响 查看全部回复
2932
最后还要有记账凭证 查看全部回复
3473
有图吗 查看全部回复
2509
你是说退税吗?还是要交税? 查看全部回复
2636
现金发的没有代扣代缴个税? 查看全部回复
3073
如果公司是合理的范围之内,确实有退税的,就不要担心 查看全部回复
7190
您好,全年都没有营业成本吗? 查看全部回复
4003
在主表填就可以 查看全部回复
年金在扣除限额之内是可以扣除的 查看全部回复
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为什么要转到公司账上?这个老板自己的钱 查看全部回复
3675
年度财务报表要填写 查看全部回复
3191
你申报的财务年报 查看全部回复
3640
是高企吗? 查看全部回复
9920
财务报表忘记报税是啥意思呢? 查看全部回复
3115
需要填的表格是一样的 查看全部回复
3040
租赁什么的? 查看全部回复
3125
期间费用-财务费用 查看全部回复
4179
建议更正下 查看全部回复
3983
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
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企业汇算清缴计提所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 企业支付汇算清缴所得税时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 结转利润时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2999
有账务么 查看全部回复
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
4017
记账的时候如果是按照分期计提折旧的话,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
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学员您好,一般而言,企业申请研究开发费加计扣除时,并不一定要提交专项审计报告 查看全部回复
7216
不能税前扣除 查看全部回复
3065
是的 查看全部回复
3140
是 查看全部回复
3039
真实情况不需要调整 查看全部回复
5456
4559
不可以,有可能数据不一样 查看全部回复
3485
纳税调增 查看全部回复
3390
A105000表扣除类调整项目中的其他 查看全部回复
3543
主要是母子公司 查看全部回复
3339
如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
2850
可以把问题描述清楚一些吗 查看全部回复
2500
买票据有点违法,如果要记差额记财务费用,会算要调 查看全部回复
3888
劳务费 查看全部回复
4422
填写这个,4季度平均值=(11月期末值+12月期末值)÷2 查看全部回复
5398
截止到当月的总的收入-总的五险一金-总的专项扣除,看应纳税所得额使用哪个档位的税率,计算出总的应交个税-之前已交的个税,等于当月应交的个税 查看全部回复
3338
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