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安叔老师
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
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可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1145
杨老师.
建议勾选确认后转出 查看全部回复
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李可可
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产以及销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。不过,根据财政部和国家税务总局2023年第19号文,增值税纳税人适用于3%征收率的应税项目,减按1%征收。 查看全部回复
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你们是提供测试服务? 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
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去年账上预提了成本 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
1383
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1458
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
863
年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
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你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
1110
wam
是收取的服务费核算吗? 查看全部回复
1362
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1555
西贝老师
同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2114
你是一般纳税人么 查看全部回复
854
是差额计税么 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
1617
Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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保险公司承担么 查看全部回复
1096
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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可以记到资产原值 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
哈哈老师
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
同学你好,是的哈 查看全部回复
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比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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贴现不收手续费么 查看全部回复
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重开 查看全部回复
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看发生的费用用在哪方面了 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
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tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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同学,什么问题呢 查看全部回复
1168
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
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哪里有问题 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1724
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1135
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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一些材料成本,人工等 查看全部回复
1509
为什么退回服务费 查看全部回复
1502
灯带是在办公楼里么 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
对外出租车辆? 查看全部回复
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小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
1667
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
755
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1401
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
可以合并一起做 查看全部回复
1656
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
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因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
1604
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1547
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
1274
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1065
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
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