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Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
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曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1494
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1090
西贝老师
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
安叔老师
可以备注货款,或者选择银行里面的选项 查看全部回复
1684
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
864
王苗苗老师
是业务已经完成了么 查看全部回复
1579
李可可
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1456
什么内容 查看全部回复
1436
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
李凤
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
990
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
公司没有开票系统么 查看全部回复
1622
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
有什么提示 查看全部回复
1429
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
1007
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1455
是开出发票么 查看全部回复
1442
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
989
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
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借:在建工程 20000 应交税费-应交增值税(进项税额)2200 dai:银行存款 22000 查看全部回复
1173
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
1410
购买?开发票? 查看全部回复
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1587
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1345
易老师
你们有生产服装吗 查看全部回复
1737
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1997
服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1256
房租,小规模5%,一般纳税人9% 查看全部回复
1550
tammy老师
退的是什么税 查看全部回复
1408
李伟老师
可以 查看全部回复
1058
借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
3379
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
杨英芝老师
不可以 查看全部回复
1306
是建筑公司 查看全部回复
1599
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1385
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1286
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
财务费用 查看全部回复
2041
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1299
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
1484
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1460
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1640
1705
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
怎么认证错了 查看全部回复
1383
什么补贴 查看全部回复
1093
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
1160
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2023
秦枫老师
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1618
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
1月份可以挂账 查看全部回复
1064
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
1315
你好,具体什么问题需要咨询呢,可以针对具体问题解答, 查看全部回复
935
可以的 查看全部回复
1399
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1303
Leaf
3% 查看全部回复
2038
杨老师
员工个人垫付的吗 查看全部回复
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1704
燕子老师
银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1835
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
开票金额与实际金额之间的差额?3个点的增值税以及附加税、印花税水利基金还有所得税后通过私卡退回 因为少了成本所以要扣所得税 至于按照小微企业5%还是一般企业25% 这个要看你们 查看全部回复
1465
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
2025
做进项税额转出 查看全部回复
1359
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
是哪里的企业 查看全部回复
1655
维护费一般不在建筑服务范围内 查看全部回复
1011
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1082
不可以的 查看全部回复
1368
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
825
发票可以先认证再做进项转出,未税部分直接进营业外支出或者进对应的成本费用,但是汇算清缴时要进行纳税调增 查看全部回复
1924
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
公司是开具方么 查看全部回复
1652
计算什么金额? 查看全部回复
5336
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1941
公司是什么公司 查看全部回复
1671
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
1393
1464
什么是让电补贴 查看全部回复
1107
收到 查看全部回复
1263
同学你好,你是开数电发票还是纸质票? 查看全部回复
2449
如果是与房屋是不可分割的或者是不单独计价的我们放在房产中入账,记房产税 查看全部回复
2028
是的,可以记到销售费用——服务费 查看全部回复
是的 查看全部回复
1566
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2552
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